合同管理合规审查报告怎么写（精选2篇）

合同管理合规审查报告 篇1

一、审计概况

本次内部审计由xx部门于20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日期间进行，旨在对我单位xx项目的财务收支、内部控制、合规性等方面进行审查和评价。审计过程中，我们发现了若干问题，并提出了相应的整改建议。

二、审计发现的问题

1. 财务管理方面：存在部分报销凭证附件不完整，未能充分证明经济业务的.真实性。

2. 内部控制方面：部分关键岗位未实行轮岗制度，存在潜在的风险隐患。

3. 合规性方面：有少数合同未按照规定程序进行审批和备案。

三、整改措施及实施情况

针对上述问题，我单位高度重视，立即组织相关部门和人员进行整改，具体措施如下：

1. 财务管理方面：

已对所有报销凭证进行了重新审核，并补充了缺失的附件。

加强了对财务人员的培训，提高其对报销凭证完整性的重视程度。

2. 内部控制方面：

制定了轮岗制度实施计划，确保关键岗位定期轮换。

增加了对内部控制执行情况的监督和检查频率。

3. 合规性方面：

对所有未按规定程序审批和备案的合同进行了梳理，并补办了相关手续。

加强了合同管理的制度建设，明确了合同审批和备案的流程。

四、整改效果及后续计划

通过本次整改，我单位在财务管理、内部控制和合规性方面均取得了显著成效。下一步，我们将继续加强内部审计工作，定期对整改措施的执行情况进行跟踪和检查，确保各项整改措施得到有效落实。

合同管理合规审查报告 篇2

进一步完善本单位的会计财务制度，保证各类经济业务有效执行，我公司进一步开展了会计基础工作的整改，主要从以下几个方面入手：

一、合同管理

公司今年加强了合同管理，对《合同管理办法》重新进行了修订，明确了相关流程、职责和权限，并对修改后的管理办法进行了培训，下一步需要

在内控制度中应明确规定签订合同的起点金额和合同签订审批流程。

加强合同事项的计划预算管理，严格控制未纳入计划预算的事项签订经济合同，严格履行合同条款，确保合同全面执行

二、资产管理

加强项目投资的管理，严格执行资产的`清查盘点制度

三、资金管理

严格控制库存现金的额度，财务部门负责人组织开展对库存现金的定期和不定期盘点工作。

按月核对银行存款的发生额，财务部门负责人应对银行存款余额调节表签字确认。

开通网上银行业务的单位，网上银行付款的提交与审批支付应按不相容岗位分设，建立并完善网上银行电子回款卡的登记，使用、交接、保管制度。

四、会计核算

准确区分资本性支出和费用性支出，严格执行权责发生制， 加强科研经费的核算和预算管理，根据业务性质，准确使用会计科目，完善会议预算审批流程。