【第1篇】行政单位单位资产清查工作报告2025范文3650字
行政单位单位资产清查工作报告____范文一
合肥市清查办:
根据财政部资产清查工作的相关制度、政策及《合肥市行政事业单位资产清查工作实施方案》(合财办〔____〕57号文)的规定和要求, 我校在校委的统一领导下,统筹安排、精心组织、积极工作,克服时间紧,任务重等诸多困难,已按时完成了资产清查的主体工作,并经过了主审所“安徽天信会计师事务所有限公司”的资产清查专项审计,现将有关资产清查的工作情况报告如下:
一、 资产清查工作总体状况
(一)资产清查工作基准日
我校按规定以____年12月31日为本次资产清查工作的基准日,所有资产清查至____年12月31日。
(二)资产清查范围
凡是中共合肥市委党校拥有和控制的能以货币计量的经济资源均在本次清查范围内。
(三)资产清查工作具体实施情况
1、成立资产清查工作相关组织
按《合肥市行政事业单位资产清查工作实施方案》要求, 为确保资产清查工作有序开展,____年3月9日 ,经校委会研究决定,成立了“中共合肥市委党校资产清查工作领导小组”。 常务副校长亲自担任组长,小组成员分工明确,各司其职。领导小组下设“校资产清查办公室”(简称清查办)。办公室设在财务处, 由财务处全体人员和各处室抽调相关人员组成,具体负责校资产清查的日常工作,校资产清查实行一把手负责制、咨询举报制、奖惩制。
2、召开资产清查工作动员大会
____ 年3月13日上午, 我校召开资产清查工作动员大会。校资产清查工作领导小组成员、各部门主要负责同志共18人参加了会议。 会议由常务副校长郭本道主持,由校资产清查工作领导小组副组长郑德舜宣读了合校 〔____〕5号文《关于成立资产清查工作领导小组的通知》。 校资产清查办公室主任吴年进通报学习了《合肥市行政事业单位资产清查工作实施方案》(合财办〔____〕57号文);通报学习了《中共合肥市委党校资产清查工作的具体实施方案》,对全校的资产清查工作做了具体分工,将每项工作落实到具体的部门和人员。最后常务副校长郭本道做了全面动员,强调要提高认识、认真清查、加强领导,保证质量等具体要求。
3、召开业务培训会
____年3月13日下午召开了由各个处室资产信息员参加的资产清查专项业务培训会,校清资办人员就相关资产软件的安装、操作等事项进行了详细讲解和演示。为下一步的资产清点、信息录入工作做好了充分的准备。
4、账务清理
____年3月14日——3月18日,财务处对各类账户、会计凭证、会计账簿及内外部资金往来进行了全面核对和清理,保证了各项账务的真实和准确。
5、资产盘点
____ 年3月19日——3月27日,校清查办人员通过加班加点,对全校所有实物资产进行了全面盘点,基本按原计划如期完成盘点任务。本次实物盘点是党校历史上规模最大、工作最彻底的一次。 凡党校范围内的所有地方都清理了一遍,电子类、电器类价格较大的物品均粘贴了标签,作了编号。 特别是3月25日(周日),清查办及图书馆工作人员近20人,花了整整一天,对所有图书、期刊、资料(合计近8万册)进行了一次彻底清点,终于摸清了图书家底。
6、核对帐目
____年3月28日——4月14日,校清查办人员对盘点结果进行分类汇总,帐目核对,确认盘盈、盘亏、毁损数。
7、资产信息录入
____ 年4月15日(周日),校清查办从各处室抽调相关人员,在财务处集中进行固定资产卡片录入工作。所有人员2人1组,共分成6个组,在6台电脑上同时输入信息,经过一天的苦战,共完成固定资产卡片2839张(A3纸58页)的录入工作。卡片信息的录入完工标志着我校资产清查工作的重要一环——信息录入工作基本完成。随后,清查办对录入的数据进行了认真的核对,完成了报表录入工作。
8、接受会计师事务所审计
根据全市行政事业单位资产清查工作的统一安排,市资产清查领导小组办公室委托“安徽天信会计师事务所有限公司” 于4月18日进驻我校,就前段时间进行的资产清查自查结果进行了专项审计。审计小组由丁同兵、单宇翔等同志组成,在校清查办的积极配合下,利用了一周的工作时间,主要进行了核对帐目、抽查盘点结果等工作,以确保上报数字真实可靠。审计小组对相关事项提出了调整意见,并出具了《资产清查专项财务审计报告》初稿。
(四)资产清查工作取得成效及存在的问题
本次资产清查是党校历年来最彻底的一次,全面彻底地摸清了家底,宣传了相关政策,学习掌握了相关知识,发现了一些管理漏洞,强化了资产管理责任意识,为今后的资产管理打下了良好的基础。
资产清查中发现的主要问题表现在:固定资产的分类不是很具体细致,可比性、统一性有待进一步加强;帐、卡、物不能完全保证一致,入帐滞后,特别是____年以前没有固定资产
明细帐,致使许多资产无法确定数量和价值;虽有管理制度但执行时不是很到位,如捐赠资产没及时申报入帐,部门间、人员间变动,有的没及时办理资产移交手续,资产处置有的没有报批,有的手续不全等。
二、 资产清查结果概况
年终报表帐面固定资产总额39,785,800.72元,根据会计师事务所要求调减已出售给职工住房资产4,634,463.30元,调整后固定资产帐面数为35,151,337.42元,盘盈数1,807,079.00元, 盘亏数1,162,301.00元 ,毁损数1,547,083.58元,清查数
34,249,031.84 元。经会计师事务所审核,上述数字得到确认。盘盈的主要原因是____年12月(凭证号346号)水电改造项目1,754,314.00元,决算时只作了支出,未增加固定资产和固定基金;其余的52,765.00元主要是各单位、学员捐赠的部分资产未登记入帐。盘亏主要是破旧房屋拆除时未及时上报销帐。毁损资产主要系购置多年的电子类产品有的已无使用价值,有的在使用中损坏已不具有维修再使用价值,故而申请报废。具体情况见相关附件。
三、 存在问题的原因分析和改进措施
(一)存在的实际问题。通过本次清查,我校自评总的来说还是不错的,固定资产管理有制度、有机构,总帐、明细帐、卡片、实物基本能保证一致。但还存在一定不足,主要表现在:固定资产的分类不是很具体细致,可比性、统一性有待进一步加强;帐、卡、物不能完全保证一致,入帐滞后,特别是____年以前没有固定资产明细帐,致使许多资产无法确定数量和价值;虽有管理制度但执行时不是很到位,如捐赠资产没及时申报入帐,部门间、人员间变动,有的没及时办理资产移交续,资产处置有的没有报批,有的手续不全等。
(二)原因分析。上述问题的存在,客观原因与国家对行政事业单位固定资产管理向来不重视有关,与企业相比,相关的财务管理制度、会计核算政策等都笼统而滞后,致使行政事业单位普遍存在重购置轻管理现象,机构设置、人员配备、经费安排上都有一定不足。另一方面,资产数量庞大,特别是学校等部门,资产种类繁多,数量巨大,手工记帐时代,要想建立明细帐确实难度大。主观原因主要是单位领导重视还不是很够,各经办人员责任意识不强,管理不到位等。
(三)改进措施。针对上述不足,我校准备加强管理。对一些不完善的管理制度进行修订补充;严格按制度管理,加大惩罚力度,对违反制度的部门、人员进行惩罚;充实资产管理人员,将一些责任心强、懂业务的人员安排到资产管理岗位,加强各部门一把手负责制等。 特此报告
行政单位单位资产清查工作报告____范文二
根据财政部资产清查工作的相关制度、政策,按照市财政局与市局的有关要求,我局认真按时完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:
一、以资产清查工作总体状况分析
(一)资产清查工作基准日
×××年12月31日。
(二)资产清查范围
经清理,本单位纳入本次资产清查范围的单位户数为1户,即行政本部1户,执行行政单位会计制度。
(三)资产清查工作具体实施情况
1、成立局资产清查工作小组,制定本局的资产清查工作方案。
2、按照本局制定的资产清查工作方案组织实施。以财务、综合办公室为主,各科室密切配合进行。
3、按照要求,认真开展了单位自查。包括单位帐务清理,财产清查,及时做好工作底稿,填制《行政事业单位资产清查工作基础表》,编制《行政事业单位资产清查报表》,撰写《行政事业单位资产清查工作报告》。
二、资产清查工作结果
1、截至×××年12月31日的资产清查结果情况
资产合计×××××元
(1)×××
(2)×××
(3)×××
2、截至×××年12月31日的负债清查结果情况
负债合计×××元
暂存款×××元
3、截至×××年12月31日的净资产清查结果情况
净资产合计×××元
(1)×××
(2)×××
其中:经常性结余×××元
专项结余×××元
三、资产盘盈、资产损失清查结果情况
我局无发生资产盘盈和盘亏情况。
四、对资产清查暴露出来的单位资产、财务管理中存在问题、原因的分析及整改措施
(一)存在问题
××××××
(二)原因分析
×××××
(三)整改措施
1、提高认识,进一步加强国有资产管理,一是建立资产理责任机制。二是增强财物管理人员的责任意识,使账物管理责任和记账人员的责任真正落到实处。三是加强制度建设,健全基础工作。四是规范资产处置行为,严格资产审批制度。严格按《行政事业单位国有资产管理办法》《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》及本次清产核资有关文件等规定的程序和批准权限,实行严格的审批制度。运用计算机等现代化工具加强对资产的监控,把单位的资产管理与财务管理、资产的价值管理和实物管理结合起来,及时反映单位的资金动作、资产存量和变量情况,实现由静态管理向动态管理的转变,真正发挥存量资产的效能。
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行政单位单位资产清查工作报告2025怎么写
资产清查工作是行政单位一项重要的基础性任务,这项工作的成效直接影响到单位资产管理水平和决策的科学性。对于从事这项工作的同志来说,掌握正确的写作方法至关重要。下面我就结合自己的经验和体会,谈谈如何写出一份高质量的资产清查工作报告。
资产清查报告的核心在于全面反映资产现状,既要体现清查过程中的实际情况,也要反映出存在的问题和改进措施。在撰写过程中,应确保数据准确无误,这是最基本的要求。如果数据有偏差,后续的分析和结论就失去了依据。因此,在准备阶段,需要认真核对账目和实物,做到账实相符。这一环节看似简单,但稍有疏忽就会导致结果失真,影响报告的权威性。
报告的开头部分应该简明扼要地介绍开展本次清查工作的背景和目的。这部分内容不宜过长,主要目的是让读者了解为什么要做这项工作。比如可以提到当前财政管理的新要求,或者单位内部管理的需要。接着阐述清查工作的范围和主要内容,明确哪些资产属于此次清查的对象。这里需要注意的是,描述范围时最好能够具体到类别,这样有助于后续工作的细化。
接下来就是报告的重点部分,即资产清查的具体情况。这部分内容应当详细列出各类资产的数量、价值等情况,并与历史数据进行对比分析。通过这样的对比,能够直观地看出资产变动的趋势。比如固定资产是否逐年增加,流动资产是否存在异常波动等。同时,还要针对发现的问题进行深入剖析,找出产生问题的原因。在这个过程中,可能会涉及到一些专业术语,如“账面价值”、“折旧率”等,合理运用这些术语可以增强报告的专业性。
仅仅发现问题还不够,更重要的是提出切实可行的解决办法。这部分内容需要结合单位的实际状况,制定有针对性的整改措施。例如,对于闲置资产,可以考虑优化配置方案;对于账实不符的情况,则要查明原因并及时调整。同时,还应建立长效机制,防止类似问题再次发生。这一步骤尤其重要,因为它直接关系到清查工作的最终效果。
书写注意事项:
报告中还可以适当加入一些图表和数据表格,用以辅助说明情况。图表的形式能够更加清晰地展示资产分布和变化趋势,使读者一目了然。不过,在制作图表时要注意简洁美观,避免过于复杂的设计分散注意力。此外,图表的数据必须与正文内容保持一致,否则会降低报告的可信度。
在整个撰写过程中,语言表达要力求平实准确,避免使用过于晦涩难懂的词汇。毕竟这份报告的主要受众还是单位内部的相关人员,他们更关注的是实际问题和解决方案。同时,行文要条理清楚,逻辑严密,确保每一部分内容都能紧密衔接,形成一个完整的整体。
小编友情提醒:
完成初稿后,建议多审几遍,检查有没有遗漏或错误的地方。有时候,由于时间紧迫或者其他原因,可能会忽略一些细节。比如数字的小数点位置搞错,或者单位名称拼写不对之类的小问题。这些问题虽然看似不起眼,但都会影响报告的整体质量。因此,反复校对是非常必要的步骤。
【第2篇】行政单位固定资产清查工作报告范文1700字
按照财政部资产清查工作的要求,局规财科、办公室和其他相关科室人员组成资产清查领导小组用3个月时间完成了此次清查的具体工作。二月份召开了卫生局直属单位资产清查部署和动员大会,部署工作任务并提出了具体要求;本次清查工作以____年12月31日为清查基准日。参与本次资产清查工作丹东市卫生局机关及直属共计18个单位(1个行政单位,6个全额拨款事业单位,11个差额拨款事业单位)。
清查工作中各单位按照市财政局和市卫生局的清查工作要求开展工作,保证了此次行政事业单位资产清查工作的圆满完成。
通过本次清查各单位对资产进行了清理,将无使用价值的固定资产纳入待报废资产处理,对已转让资产未办理相关手续的进行了补办,根据清查的结果对全系统的资产情况有了全面、详细的了解。
行政单位固定资产清查工作报告
根据《__市行政事业单位资产清查工作方案》(东财〔____〕47号)和《关于在全市范围内开展行政事业单位资产清查工作的通知》(东财〔____〕28号)文的要求,我们对本单位进行资产清查.现将有关资产清查情况报告如下:
一,资产清查基本情况
(一)本单位成立于年月,属于行政/事业单位,主管部门是,法定代表人是,法定地址为__市,人员编制人,在编干部职工人,实有人员(含临工)人.单位主要职能为.
(二)工作基准日:本单位资产清查工作基准日是____年12月31日.
(三)资产清查工作范围
本次资产清查的工作范围是:本单位及未单独核算,与本单位合并填报报表的单位个,分别为.
不列入此次清查范围,但由本单位填报有关数据单位个,分别为.
(四)清产核资工作具体实施情况
1,本次清产核资工作的主要内容为:基本情况清理,帐务清理,财产清查,完善制度.
2,资产清查的组织工作.本单位成立了资产清查工作小组,统一组织实施本单位资产清查工作.小组成员包括:组长:,副组长:,成员:.
3,资产清查工作程序:(1)制定本单位资产清查工作方案,组织学习有关政策,研究工作报表,做好人员分工;(2)对本单位户数,编制和人员状况等基本情况进行全面清理.时间安排:3月日至月日;(3)进行帐务清理,财产清查,时间安排:月日至月日,组织人员输入固定资产电子卡并进行核对,时间安排:月日至月日;(4)导入资产清查报表,分析资产清查结果;(5)撰写资产清查工作报告,上报有关数据;(6)工作总结和完善单位资产管理方向制度.
4,其他工作情况
二,资产清查工作结果
(一)资产清查结果
通过对本单位____年12月31日会计报表及资产损益情况的清查,本单位资产总额账面值为元,清查值为元:负债总额账面值为元,清查值为元:净资产总额账面值为元,清查值为元.
(二)会计差错调整情况
截至____年12月31日,本单位会计账中资产总额账面值为元,资产清查报表中资产总额账面值为元,差额元,属于会计差错调整.具体情况为:.
三,重要事项说明
(一)资产损益及资金挂账情况;
本单位此次资产清查中,资产损失元,占资产账面值的.主要包括流动资产损失元,固定资产损失元,对外投资(有价证券)损失元,无形资产损失元,其他资产损失及资金挂账等元;具体损失原因分别为.
(二)资产盘盈情况;
本单位此次资产清查中,资产盘盈元,占资产账面值的.主要包括流动资产盘盈元,固定资产盘盈元,无形资产盘盈元,其他资产盘盈等元;具体盘盈原因及入账,计价情况分别为.
(三)关于土地使用权情况的说明;
(四)单位申报处理的资产损益.
本单位在此次资产清查____申报处理资产损失元,申报处理的损失资产占单位资产总额账面值的.其中流动资产损失元,固定资产损失元,对外投资损失元,无形资产损失元,其他资产损失元.
本单位在此次资产清查____申报处理资产盘盈元,申报处理的盘盈资产占单位资产总额账面值的.其中流动资产盘盈元,固定资产盘盈元,对外投资盘盈元,无形资产盘盈元,其他资产盘盈元.
四,资产清查工作中发现存在的问题及改进的措施
(一)存在的资产管理问题及产生的原因;
(二)存在的财务管理问题及产生原因;
(三)相应的改进措施;
五,备查材料
(一)单位____年度结转后资产负债表.
(二)土地,房屋建筑物产权证明资料(复印件).
(三)土地,房屋建筑物分布,使用状况及经营情况书面说明材料.
(四)需申报处理资产损益和资金挂帐明细表.
(五)____年市审计局出具年度审计报告或委托社会中介机构审计报告.
(六)其他需要提供备查材料.
行政事业单位资产清查工
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行政单位进行固定资产清查工作时,撰写一份详尽的工作报告是非常必要的。这类报告需要涵盖多个方面的内容,比如清查范围、方法步骤、遇到的问题及解决方案等。在开始撰写前,要确保对本单位的所有固定资产进行全面梳理,包括办公设备、家具、车辆等各类资产。清查过程中,建议将每类资产的编号、名称、型号、购买时间、存放地点等信息详细记录下来,这样不仅便于后续核对,也能为以后的管理打下基础。
清查工作完成后,整理出来的资料应当分类汇总成表格形式,方便领导层快速了解整体情况。对于一些数量较大或者价值较高的资产,最好单独列出明细表,这样能够更加直观地反映出它们的分布状况。同时,也要注意检查是否有账实不符的情况发生,如果存在差异,应该及时查明原因,并采取相应措施予以纠正。在这个环节中,可能会因为疏忽导致某些细节遗漏,例如忘记标注某一类资产的具体用途,这就要求工作人员务必保持高度的责任心和细致的态度。
在撰写报告的过程中,除了上述提到的基本要素之外,还应该结合实际情况加入一些分析性的内容。比如,通过这次清查可以发现哪些资产管理上的薄弱环节,未来如何改进才能提高效率;又或者,针对现有的资产配置提出优化建议,比如是否有必要添置新的设备来满足业务发展的需求。这些想法都可以作为报告的一部分,但需要注意的是,提出的建议必须基于事实依据,不能凭空臆测。
书写注意事项:
报告的语言表达也很重要。虽然不需要太过正式,但也得保证用词准确无误,条理清晰。有时候,由于时间紧迫或者其他客观因素的影响,可能无法做到面面俱到,这时候就要学会取舍,把最重要的信息优先呈现出来。比如,如果某项资产的清查结果特别突出,无论是超额还是短缺,都应该重点描述一下背后的原因,这有助于加深读者的印象。
小编友情提醒:
完成初稿后,不妨找同事帮忙审阅一遍。他们可能会从不同的角度发现问题,比如某些表述不够清楚,或者是遗漏了关键点。当然,这种校对工作最好是多人参与,因为每个人的关注点都不一样,多几双眼睛总是好的。不过,在接受他人意见的时候,也要有自己的判断力,毕竟最终负责的是自己。
【第3篇】述职述廉报告:单位行政主管2025年述职述廉报告范文350字
单位行政主管____年述职述廉报告
各位领导、职工同志们:
____年,在矿党政领导的正确指引下,在各部门的大力支持下,我能够坚持以人为本,抓班子、带队伍、严管理、促效率,立足岗位,积极进取,扎实工作,能够深入学习科学发展观,不断改造世界观、人生观和价值观,很好地完成了矿下达的各项生产经营指标。现将全年安全生产工作和党风廉政方面情况汇报如下:
一、结合物管中心实际开展安全管理各项工作。
(一)、始终坚持抓好职工安全教育工作,坚持周五安全例会制度,组织学习集团公司和矿下达的安全文件和会议精神,带领职工学习安全知识,分析事故原因,发动职工签订自保互保协议书,提高了职工安全意识。始终坚持推进“双述”管理考核和应知应会培训工作,有效提高了职工群众安全思想意识和职业技能水平。
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述职述廉报告:单位行政主管2025年述职述廉报告怎么写
作为单位行政主管,撰写一份高质量的述职述廉报告并非易事。这类报告既需要展示工作成果,又要体现个人廉洁自律的态度,因此在写作时得格外谨慎。首先要明确报告的核心目标,就是既要让上级领导了解过去一年的工作情况,也要向同事证明自己的职业操守。
写这类报告时,可以先从日常管理着手,比如年初制定的目标是否如期完成,具体采取了哪些措施。这部分内容要用具体事例来支撑,比如组织了多少次培训,改善了哪些流程,提升了多少效率。记得用数字说话,这会让报告更有说服力。例如,去年我们组织了十场专业技能培训,覆盖全体人员,最终使工作效率提高了百分之十五。
不过,在叙述成绩的时候,也别忘了提到过程中遇到的困难。比如,某个项目刚开始时进度滞后,后来通过优化资源配置才得以顺利完成。这种坦诚反而能体现出解决问题的能力。但这里有个小问题需要注意,有时候人们容易把困难描述得过于复杂,这样可能会让人觉得缺乏条理性,所以尽量简洁明了地表达就好。
至于廉政部分,则可以从制度建设入手,介绍本年度内单位在反腐倡廉方面的举措。比如加强财务监管,定期开展内部审计,确保每一笔资金都用到实处。同时也可以谈谈个人如何做到廉洁奉公,比如坚持原则,拒绝违规操作。当然,这里千万不能自吹自擂,适度谦虚会显得更加真诚。
书写注意事项:
报告的语言风格也很重要。对于行政主管来说,书面表达应该正式但不失亲和力。既然是给领导看的,措辞上要显得庄重一些,但也不要太过僵硬。可以适当加入一些感性的描述,比如对团队成员的感谢,或者对未来工作的期待。不过要注意控制比例,毕竟述职述廉报告本质上还是偏理性的文件。
还有个细节容易被忽视——格式。虽然大家都知道报告要有标题、正文和结尾,但在排版上往往会出现小问题。比如行间距过窄,段落之间没有空行,或者字体大小忽大忽小。这些问题看似不起眼,却会影响阅读体验。因此,在提交前最好仔细检查一遍,确保整个文档看起来整洁美观。
【第4篇】财政局行政事业单位内部控制报告编报工作范文350字
3月5日下午,嘉定区财政局组织开展____年度行政事业单位内部控制报告编报培训,全区行政事业单位、街镇财政管理部门约400人参加培训。
培训旨在进一步推进嘉定区贯彻实施行政事业单位内部控制规范,检验及评价各行政事业单位内部控制建设的基本情况和应用水平。培训会全面讲解了____年度行政事业单位内部控制报告编报工作的要求、心得体会报告格式和软件操作等内容,同时针对嘉定区内控编报的工作安排。
区财政局分管领导在培训会上提出三点要求:一是要加强学习,认真学习相关文件,不折不扣做好编报工作;二是要认真审核,高质量地报送内控报告,确保内控报告数据准确、报送及时;三是要加强运用,全面体现内控建设的实际成效。
这篇内容讲的是关于事业单位、报告、行政、内部控制、内控、培训、嘉定区、工作等方面的内容,觉得好就按(ctrl d)收藏下。
怎么写报告28人觉得有帮助
编制一份高质量的财政局行政事业单位内部控制报告,得从基础做起。这类报告特别注重细节,每个部分都要做到条理清晰、信息准确。报告开头得明确背景,交代清楚为什么要做这份报告,这很重要,因为上级部门需要知道事情的来龙去脉。比如,可以提到最近出台的新政策或者单位内部管理上存在的新问题,这些都是促使报告产生的原因。
接着,报告主体部分要围绕内控体系展开,具体到各个部门职能划分是否合理,人员配置是否到位。这里需要注意的是,描述职能的时候,要用专业术语,这样显得正式。比如,“财务部负责资金流动的监管”,这样的表达就比较合适。不过有时候可能会不小心漏掉一些关键点,比如某个部门的具体职责没有完全涵盖进去,这就需要仔细核对。
书写注意事项:
报告中关于数据分析的部分也得下功夫。不仅要列出数据表格,还要对数据进行解读,指出趋势和存在的问题。这里有个小疏忽,有时候写作者会直接把数据堆砌上去,但忽略了分析的重要性。例如,看到某项支出超标了,仅仅列出了数字,却没有进一步分析背后的原因,这就可能影响报告的质量。
在报告的最后,通常会提出建议。这部分得结合实际情况提,不能脱离实际空谈。比如,针对某些薄弱环节,可以建议加强培训,提升相关人员的专业能力。不过有时可能会出现表述不清的情况,比如用词模糊,导致读者难以理解具体措施是什么。
【第5篇】开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的报告范文2850字
开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的报告
10月21日,省财政厅在《关于全面推进全省行政事业单位内部控制建设实施工作的意见》的基础上,再次下发《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》,决定通过“以评促建”,推动全省行政事业单位在____年底前完成内部控制建立与实施工作。
“以评促建”山西全面推进行政事业单位内部控制建设
针对一些单位对内部控制建设重视不够,风险防范意识薄弱,内部控制制度有待进一步完善;一些单位虽建立了相对完善的内部控制制度,但缺乏有效的执行手段和措施,相关规定要求不能落到实处等实际情况,省财政厅于8月份出台《关于全面推进全省行政事业单位内部控制建设实施工作的意见》,要求全省行政事业单位按照全面性、重要性、制衡性、适应性四项原则,建立健全内部控制体系,强化内部流程控制;建立内部控制报告制度,促进内部控制信息公开;推进内部控制信息化建设,确保制度落到实处;建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度,从而实现确保经济活动合法合规,确保国有资产安全和使用有效,确保财务信息真实完整,有效防范舞弊和预__败的工作目标。
“以评促建”山西全面推进行政事业单位内部控制建设
省财政厅明确要求,在内部控制建设实施工作中,各级行政事业单位必须建立“一把手”负责制,成立内控领导机构,单独设置内部控制职能部门或确定内部控制牵头部门,明确各个部门、岗位和相关工作人员的分工和责任,各部门各岗位要积极协调配合,充分运用现代技术手段,查找单位经济活动风险,制定风险应对策略,同时由单位审计部门或纪检监察部门牵头定期开展本单位内部控制监督检查和自我评价工作,形成《单位内部控制规范手册》,全力按时推进。
已经建立并实施内部控制的单位,应当对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价,并针对存在的问题抓好修订整改,进一步健全制度,确保内部控制有效实施;尚未建立内部控制或内部控制制度不健全的单位,必须于____年底前完成内部控制建立和实施工作。
“以评促建”山西全面推进行政事业单位内部控制建设
为确保行政事业单位内部控制建设全面推进,各市财政局、各部门应当于9月中旬全面启动本地区(部门)单位内部控制基础性评价工作,研究制订实施方案,广泛动员、精心组织所辖各单位积极开展内部控制基础性评价工作。各单位应将包括评价得分、扣分情况、特别说明项及下一步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告向单位主要负责人汇报,以明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向,确保在____年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。对在评价过程中弄虚作假、评价结果不真实的单位,一经查实,将严肃追究相关单位和人员的.责任。
开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的报告
根据省财政厅的统一部署,9月份以来,大冶市财政局积极采取有效措施,在全市组织开展行政事业单位内部控制基础性评价工作。
一是加强组织领导。为进一步指导和促进全市各行政事业单位顺利开展内部控制基础性评价工作,推动各单位如期完成内部控制建立与实施工作,市财政局成立了由党委书记、局长任组长,分管会计工作副局长,有关科室负责人为成员的行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室工作由会计科牵头。组织有关业务科室召开工作会议,对全市内控工作进行了安排部署。
二是制定工作方案。结合本市实际,以红头文件形式向全市各行政事业单位下发了《大冶市财政局关于开展全市行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施方案》,工作方案对各项工作任务和要求作出了详细规定。
三是明确目标任务。要求各行政事业单位严格按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》的12项评价指标和填表说明,认真自评打分,逐项检查内部控制建设情况,查找现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节,有针对性地建立健全内部控制体系,并形成《行政事业单位内部控制基础性评价报告》。通过“以评促建”,确保在____年底前按照财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔____〕21号)的要求,如期建立与实施内部控制工作,提升内部控制水平。
四是开展业务培训。为进一步提高各行政事业单位内部控制工作人员的业务水平,市财政局于10月13日在市委党校举办了一期《行政事业单位内部控制规范(试行)》培训班,邀请有关专家进行授课,全市240多家行政事业单位各派出1人参加了培训。
五是深入单位督导。市财政局相关业务科室深入全市各对口行政事业单位进行业务指导和检查,解答各种疑难问题,确保各单位评价结果真实、准确,推动各单位不断健全内部控制体系,提高内部控制水平和效果。
开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的报告
11月4日下午,县财政局会计管理中心组织召开行政事业单位内控制度建设学习培训会,会计管理中心全体委派会计参加会议。
会议传达学习了《连云港市财政局关于做好行政事业单位内控制度建设的通知》和《连云港市财政局关于做好行政事业单位内控制度建设基础性评价工作的通知》文件精神,并结合实际详细讲解了行政事业单位内部控制建设的定义、要素、主要任务、运行和评价等知识要点,对相关工作的开展提出了具体要求,让参会同志深刻领会了贯彻实施内控制度建设的重要意义和工作方向。会议对如何加强内控制度建设提出了指导意见和建议。
会议指出,加强内控制度建设是提高行政事业单位内部管理水平、规范内部控制、加强廉政风险机制建设的重要手段,全体参会人员要充分认清做好这项工作的重大意义,进一步认真学习并准确把握文件精神,积极配合所在单位大力开展宣传,精心组织实施,不断完善内控体系、强化流程控制,建立内控报告制度、促进内控信息公开,建立健全监督检查和自我评价制度,通过“以评促建”发现问题不足、加以改进完善,着力在全县各单位形成管理规范、高效运行的内控环境。
开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的报告
龙海地税局加强内控机制建设,积极开展内控基础性评价工作。该局高度重视,专门成立领导小组,明确牵头部门,安排专人负责,做好工作部署、部门协调、进度跟踪、信息报送等工作,推动内部控制基础性评价工作顺利实施。
该局针对国家相关政策、单位内部控制制度,以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容进行专题培训,并在内部网站发布内部控制规范的学习资料。通过学习和培训,更新管理理念,培育内控文化,掌握内控方法,在内部营造良好的开展内控氛围,为内控评价顺利实施奠定基础。
根据上级局内控基础性评价工作部署,各部门迅速行动起来,对评价内容进行全面梳理,及时与上级相关科室沟通反馈,逐条逐项与日常工作进行比照,认真填写《行政事业单位内部控制基础性评价指标表》和《税务系统内控机制建设基础性评价补充指标评分表》,确保评价结果真实有效。牵头部门加强对各部门内部控制基础性评价的统筹规划,将各部门的内部控制基础性评价得分进行横向对比,通过对比发现不足和差距,加强指导,督促改进。
怎么写报告51人觉得有帮助
开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的报告怎么写
做这类报告前,得先搞清楚到底想表达什么,别一上来就乱写。行政事业单位内控评价这事,说白了就是检查单位内部管理有没有漏洞,看看流程是不是顺畅,账目是否清晰。要是没弄明白这一点,报告写出来就会显得空洞无物,甚至让人摸不着头脑。
写报告的时候,最好把关键点列出来,比如资金流向、审批权限、资产管理这些,这都是比较重要的部分。不过有时候人们会忽略一些细节,比如某项支出的审批环节出了问题,但因为忙于其他事情,没及时发现,等到发现问题时已经晚了。所以,在写报告的时候,要把这些潜在的风险点都提出来。
报告里的数据一定要准确,这是最基本的。如果数据不准,后面分析的结果肯定也会出错。比如有一次我参与一个类似项目,负责统计某个月份的经费使用情况,结果发现有个数字比实际多了一倍,后来查了半天才发现是录入时多打了一个零。这种低级错误虽然不是经常发生,但也提醒我们写报告时一定要细心。
书写注意事项:
报告的语言要简洁明了,别用那些晦涩难懂的专业术语,除非对方确实懂行。要是领导看不懂你的报告,那这份报告就算白写了。记得在描述问题时,要结合实际情况来说,别光顾着套理论。比如某个部门的报销流程存在问题,就要具体指出哪个环节慢了,为什么慢,而不是泛泛而谈。
写报告的时候,要留心格式问题。有的人在写报告时,喜欢堆砌各种表格和图表,以为这样看起来更专业,其实不然。如果表格太多太复杂,反而会让阅读者感到疲惫。最好是根据需要选择合适的图表类型,既能让读者一眼看明白,又不会显得啰嗦。
有时候,人们会在报告里加入一些主观意见,这就需要注意分寸了。毕竟报告的主要目的是反映事实,而不是发表个人看法。不过,如果觉得某些地方确实有必要提出建议,那就得确保这些建议是有依据的,能切实解决问题。
【第6篇】行政单位辞职报告范文650字
尊敬的领导:
我从xx年入职到现在,在这三年的时间里承蒙各位领导的关心和厚爱,在此表示衷心的感谢。这三年的工作对我本人的帮助非常大,学到了很多东西,在公司同事支持和肯定下我荣获xx年度先进员工奖。在这三年里,我对工作兢兢业业﹑默默无闻,全力以赴完成领导交办的任务,努力学习和提高自已的业务水平。
这两年的工作,我有了很多进步,心态方面或者是技能以及突发事件的处理能力方面。但是我没有找到我在这里的合适定位和一份关于工作的成就感。
时间方面,可能由于时间做的不够长或者说时间统筹方面会稍稍差点,再加上,现在的.工作量越来越大,繁琐的事情也越来越多,不仅仅周末很忙。开班的频率,让我觉得周一到周五的工作也非常紧张。
本来说自己咬牙坚持,但是我一直在坚持,但是还是没有办法继续,私人空间少了,成就感逐渐下降,所以面对这次辞职,我思考了许久,所以很遗憾在今年4月份的工作结束后,我将离开公司。巨大的生活压力迫使我做出这个决定,对我个人而言是相当困难的,但是我现在的职务﹙司机兼文员﹚已不能适合工作的需要了。我的离去相信对公司、特别是一些正在进行的项目会带来一定的损失。我会在剩下的工作时间里尽力完成自己份内的工作,并在离职前交接好手头的工作以尽量减少或避免这些损失。
以上所述,因个人原因,现向公司提出辞呈,希望领导给予批准,谢谢。
愿公司在往后的发展中更上一层楼,事业蒸蒸日上!
此致
敬礼!
申请人:xx
____年x月x日
关于行政单位
怎么写报告101人觉得有帮助
辞职报告,写起来其实跟平常写东西差不多,得看清楚自己的处境,知道自己为什么要辞职。有些人在单位待着觉得没劲了,可能是因为工作太累,也可能是因为看不到前途,就想着一走了之。但辞职报告不是闹着玩的,得正式点,不能像发脾气一样乱写。
开头,得表明自己的身份,就是说自己是谁,在哪个部门工作。这一步很重要,要是领导都不清楚你是谁,那后面写再多也没用。然后就说说辞职的原因,这个原因最好说得实在点,别整那些虚头巴脑的话。比如,工作压力太大,家里有事,或者身体不好啦之类的,反正得有个理由,不然领导可能会觉得你不靠谱。
接着就是表达感谢的意思,虽然要走人了,但毕竟在单位干了一段时间,肯定也学到不少东西,给领导添了不少麻烦,这点礼貌还是要有的。不过这里有个小地方需要注意,有些人会忘记写感谢的话,直接就说辞职了,这样显得不太尊重人家。
接下来就是正式提出辞职申请,具体的时间也要写清楚。这一步得提前几天通知领导,好让他们有时间安排工作交接。有的人图省事,直接说“即刻离职”,这样不太好,显得太草率。
最后这部分可以稍微随意一点,比如交代一下自己的联系方式,方便领导联系你。还有就是如果有什么未尽事宜,也可以在这里提一下,比如工资结算、档案转移之类的事。
写辞职报告的时候,字迹要工整,别让人家看半天都搞不清楚你在说什么。有时候写得太潦草,领导还以为你态度有问题呢。另外,别忘了检查一遍,看看有没有错别字什么的,要是连基本的错别字都有,那感觉就像没准备好似的。
【第7篇】行政事业单位国有资产清查工作报告范文3600字
全国行政事业单位国有资产清查扎实推进
自财政部下发《财政部关于开展____年全国行政事业单位国有资产清查工作的通知》,要求今年1月至10月对行政事业单位国有资产进行全面清查以来,全国很多省市结合自身特点,扎实推进行政事业单位资产清查工作。
按照通知要求,全国各级财政部门按行政隶属关系分别组织开展本地区、本级行政事业单位资产清查,各主管部门按照财务隶属关系,负责所属单位资产清查。
湖南省首先召开了行政事业单位资产清查工作动员会,积极部署资产清查核实工作,要求能够从资产的数量、价值、结构、使用状况等多层面,准确反映政府财务、资产情况,为编制政府综合财务报告奠定基础。
山西省早动手、早准备、早安排,清查工作认识到位、政策法规学习到位、监督责任落实到位和监管工作服务到位,“四到位”保证资产清查工作顺利实施。据介绍,阳泉市在全市行政事业单位国有资产清查动员部署会议上提出要求,此次行政事业单位国有资产清查将一直持续到今年8月,清查的主要内容包括单位基本情况清理、账务清理、财产清查、资产核实和完善制度。
为建立一个全市统一的行政事业单位资产管理基础数据库,重庆市政府也将对全市行政事业单位国有资产进行全面清查。重庆市财政局要求,完善行政事业单位国有资产基础数据库,实现资产动态管理,从而提高会计信息质量。为防止清查工作在执行中变形走样,夯实整个财政管理基础组织专项监督检查,对违规违法行为按照法律法规严肃处理。
目前,全国大部分地区的行政事业单位国有资产清查工作也已逐步展开。
___党校国际战略研究院副院长周天勇对记者说,“在清查过程中,要注意将资产按照不同归属类别进行分门别类,而且可以把资产清查工作当作是国家政策性改革中的一项基础性工作,将不必要的建筑、服务设施等出租或卖出,同时也是一种资产基础的积累,有利于盘活存量资产,提高资产使用效益。”同时,为保证资产清查工作顺利开展,财政部还同时印发了《行政事业单位资产清查核实管理办法》,明确了资产清查核实的工作内容和各方管理职责,规范了资产清查核实的工作流程。
____年马店镇行政事业单位国有资产清查工作报告
为了规范和加强我镇国有资产管理,推进资产管理与预算管理和财务管理相结合,提高国有资产使用效益防止资产流失,根据霍政办〔____〕62号和霍邱县人民政府财政局财资〔____〕39号霍邱县财政局(国资委)关于转发财政部《行政事业单位国有资产清查资产清查核实管理办法》的通知和县政府及财政局有关要求,我镇决定在全镇范围内组织开展行政事业单位资产清查工作,现制定如下工作方案。
一、工作原则和目标
结合我镇实际情况,我镇财政分局按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求、分步实施”的原则,组织开展全镇行政事业单位资产清查工作。
(一)全面摸清家底。对镇直行政事业单位基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和核查,真实、完整地反映单位的资产和财务状况,为加强行政事业单位国有资产监督管理,促进资产管理与预算管理有机结合奠定基础。
(二)完善监管系统。通过资产清查,建立健全全镇行政事业单位资产管理基础数据库,充实和完善全镇行政事业单位国有资产管理信息系统,实施动态管理,为加强财政资产管理和预算管理提供数据支撑,真实的反映我镇国有资产的占有和使用情况。
(三)实现两个结合。建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理、相结合的工作机制,为编制年度预算、加强资产收益管理、规范收入分配秩序创造条件。
(四)完善管理制度。根据资产清查发现和暴露的问题,全面总结经验,认真分析原因,研究制定切实可行的措施和办法,建立健全行政事业单位国有资产管理制度。
二、清查基准日和范围
(一)清查基准日。以____年12月31日为资产清查的基准日。
(二)清查范围
1.____年12月31日以前经县级机构编制管理部门批准成立,执行行政、事业单位财务和会计制度的各级各类行政事业单位、社会团体。
2.执行民间非营利组织会计制度、并同财政部门有经费缴拨关系的社会团体等单位。
行政单位附属的未脱钩企业,实行企业化管理并执行企业财务和会计制度的事业单位,以及事业单位兴办、具有法人资格的企业,不列入此次清查范围。
三、工作方法
(一)我镇由镇长任组长分管领导和财政分局及镇直单位负责人组织全镇行政事业单位资产清查核实工作,各部门、单位负责人按照财务隶属关系负责组织所属行政事业单位开展资产清查核实工作。
对于近三年已经进行过行政事业单位国有资产清查工作的部门和单位,可以在以前工作的基础上,按照此次资产清查的统一政策和要求,对其资产清查结果进行补充、调整,审核并更新有关数据后,按统一要求上报。
(二)各部门、单位资产负责人将清查结果按规定报送镇财政分局,资产清查数据应与同年度资产报告数据、财务会计决算数据进行核对。
(三)针对资产清查过程中发现的问题,财政部门、镇直单位可以聘请社会中介机构进行专项审计或复核。
(四)经过清查核实后的资产,要按照县财政局(国资委)的统一要求建立健全资产账卡,完善管理信息,并按照《行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》规定,将相关信息及时录入资产管理信息系统,确保数据真实、准确。
(五)各部门、单位应在此次资产清查工作的基础上,建立完整的行政事业单位国有资产基础数据库,对资产变化情况及时更新,按时上报,实现资产的动态管理,并建立和完善资产与预算有效结合的激励和约束机制。
(六)资产清查工作结束后,镇财政分局根据财政部印发的《行政事业单位资产清查核实管理办法》和实际情况,对资产清查结果逐步予以核实上报登记。
四、工作内容和步骤
根据《财政部关于印发〈行政事业单位资产清查核实管理办法〉的通知》等有关规定,做好基本情况清理、账务清理、财产清查和完善制度等工作。具体步骤如下:
(一)准备阶段(____年3月)
1.研究制定资产清查工作方案。
2.组织镇直各单位开展宣传及业务培训。
(二)实施阶段(____年4月-7月)
1.镇直各部门、单位自查。根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》的要求,各单位部门负责人应指导本单位制定资产清查实施方案,行政事业单位对其占有使用的国有资产进行全面清查,必要时可委托社会中介机构出具专项审计报告。自查工作完成后,行政事业单位将申报文件、资产清查报表、专项审计报告和资产清查工作报告等材料报送镇财政分局,各单位负责人进行审核汇总后于____年6月30日前报送镇财政分局。其中,纸质材料应当包括正式文件、本单位资产清查汇总报表和资产清查工作报告等;电子材料除提供纸质材料电子版外,还应当包括本单位所属行政事业单位的固定(无形)资产盘点单、资产清查明细表、资产清查报表、资产清查汇总表、社会中介机构出具的专项审计报告等。
2.____年7月31日前,镇财政分局对全镇行政事业单位资产清查结果进行审核,并可结合工作需要组织相关专业人员或委托社会中介机构,对全镇行政事业单位资产清查核实结果进行检查或抽查。
3. ____年7月31日前镇财政分局按照财政部和省、市县的要求,编制全镇资产清查汇总报表,连同资产清查工作报告等报送上级财政部门。
(三)总结阶段(____年8月-9月)。
1. 镇财政分局对全镇资产清查工作进行总结,向县政府报告全镇行政事业单位国有资产情况,为下一步坚持问题导向、提出改进措施奠定基础。
2. 镇财政分局将根据资产清查结果,研究制定或完善行政事业单位国有资产管理办法。
3.镇直各部门、单位负责人要根据各自实际情况,完善资产管理实施办法。
五、组织实施
为切实加强领导,保证行政事业单位资产清查工作顺利进行,镇财政分局按照县财政局统一部署,组织全镇行政事业单位资产清查工作。镇直各部门、单位负责人具体负责组织开展所属行政事业单位的资产清查工作,资产清查工作所需经费列入预算。
各单位负责人代表是资产清查的第一责任人,负责领导和实施本部门、本单位的资产清查工作。
六、工作要求
(一)加强领导。镇直各部门、单位要加强资产清查工作的组织领导,部门、单位负责人应切实履行管理责任,分工明确,落实到人,保证资产清查结果真实可靠,确保资产清查工作按时完成。
(二)精心组织。镇直各部门、单位负责人要做好动员、培训工作,认真学习相关文件,并结合本部门、本单位实际制定资产清查的具体实施方案,保证工作顺利完成。
(三)严肃纪律。镇直各行政事业单位应坚持实事求是的原则,如实反映资产管理情况和存在问题,不得瞒报虚报,不得干预社会中介机构依法执业。对于资产清查工作中出现的违规违法行为,按照相关法律法规处理。
(四)工作督导。镇直各部门、单位负责人要加强对本部门、本系统资产清查工作的监督指导,及时上报资产清查工作进展情况。
怎么写报告12人觉得有帮助
在撰写行政事业单位国有资产清查工作报告的时候,得先把工作背景理清楚。这次清查主要是为了摸清家底,确保资产账实相符。从以往的经验来看,这类报告一般需要涵盖几个关键点,比如资产的基本情况、存在的问题、解决措施以及后续计划。
清查工作开始前,需要组建一个专门的工作小组,这个小组成员得有经验丰富的财务人员和熟悉资产管理的工作人员。在具体实施过程中,要严格按照国家相关的法律法规进行操作,确保整个流程合法合规。比如,资产的分类、登记、盘点这些环节都得仔细核对,不能马虎大意。记得要把每个步骤都记录下来,这样方便以后查阅和审计。
在整理资料的时候,可能会遇到一些复杂的情况,这时候就需要多花些时间去核实。比如,有些固定资产可能已经报废但还没及时处理,这种情况下就要特别注明原因,并附上相关的证明材料。另外,对于那些价值较大的资产,比如车辆、房产之类的,最好能提供详细的清单,包括购买时间、地点、价格等信息。
到了撰写报告的时候,格式也很重要。一般来说,报告开头要简明扼要地介绍清查的目的和范围,中间部分详细列出清查的结果,最后提出改进措施和建议。不过有时候可能会因为时间紧张,把这部分内容写得比较简略,这就容易导致信息不够全面。
在整个清查过程中,沟通协调也是必不可少的环节。各部门之间需要密切配合,确保信息传递顺畅。如果某个部门提供的数据有误,要及时反馈回去修正,以免影响整体工作的进度。当然,偶尔也会碰到个别同事不太配合的情况,这时就需要耐心解释,强调这项工作的重要性。
【第8篇】行政事业单位内部控制基础性评价报告范文3000字
行政事业单位内部控制基础性评价报告
为贯彻落实《安徽省财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》(财会〔____〕1031)号文件精神,蚌埠市财政局迅速落实,制定了《蚌埠市财政局关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施方案》,并以财会〔____〕293号文件向全市各县、区财政局以及市直各部门发文,要求各单位于____年底前完成内部控制的建立和实施工作。
一是加强组织领导。为做好行政事业单位内部控制基础性评价工作,市财政局成立了由分管副局长担任组长,会计科、国库科和各支出科室科长任成员的蚌埠市行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组。二是明确工作目标。要求各县、区财政部门以及市直各部门迅速行动起来,广泛动员、精心组织,在8月上旬全面启动内部控制基础性评价工作。《实施方案》要求各单位必须高度重视此项工作,要将评价得分、扣分情况、特别说明等在内的内部控制基础性评价报告向单位主要负责人汇报,找出内控建设的不足和差距并有针对性地加以改进,进一步提高内部控制的水平和效果。同时要求内部控制基础性评价报告应当作为____年决算报告的重要组成部分。三是做好宣传督查。要求各县、区财政局以及市直各部门要认真总结经验,做好宣传报道、信息报送等工作。要加强对本县、区(部门)内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的监督检查,确保内部控制建立实施和基础性评价工作如期完成。四是加强部门协作。财政、监察、审计等相关部门,要加强会商和信息共享,协调联动,建立联合工作机制,推广先进经验和做法,发挥先进单位的示范带头作用,共同推动内部控制基础性评价工作。
县直各单位,各乡镇财政所、分局:
为贯彻落实省财政厅、监察厅、审计厅《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》(财会〔____〕212号)文件精神,进一步指导和促进各单位开展内部控制建立和实施工作,根据财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》(财会〔____〕1031号)要求,结合我县实际,提出如下工作方案:
一、工作目标
内部控制基础性评价,是指单位在开展内部控制建设之前,或在内部控制建设的初期阶段,对单位内部控制基础情况进行的“摸底”评价。通过开展内部控制基础性评价工作,明确单位内部控制的基本要求和重点内容,围绕重点工作开展内部控制体系建设;同时,发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节,通过“以评促建”的方式,推动各单位于____年底前如期完成内部控制建立与实施工作。
二、基本原则
(一)坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级,确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖,综合反映单位的内部控制基础水平。
(二)坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上,重点关注重要业务事项和高风险领域,特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位,着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时,应根据本单位实际情况,优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。
(三)坚持问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患,特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况,明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。
(四)坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况,与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应,并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。
三、主要任务
(一)组织动员。各行政事业单位应当于____年8月中旬,全面启动本单位内部控制基础性评价工作,研究制订具体实施方案,精心组织本单位积极开展内部控制基础性评价工作。
(二)开展评价。各行政事业单位应当于____年9月底前,按照本实施办法的要求,以《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔____〕21号)为依据,在单位主要负责人的直接领导下,按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及其填表说明(见附件2和附件3),组织开展内部控制基础性评价工作。
(三)评价报告及其使用。各单位应将包括评价得分、扣分情况、特别说明项及下一步工作安排等内容在内的.内部控制基础性评价报告(参考格式见附件4)向单位主要负责人汇报,以明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向,确保在____年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。各单位可以将本单位内部控制基础性评价得分与同类型其他单位进行横向对比,通过对比发现本单位内部控制建设的不足和差距,并有针对性地加以改进,进一步提高内部控制水平和效果。
县直部门应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上,对本部门的内部控制基础情况进行综合性评价,形成本部门的内部控制基础性评价报告,作为____年决算报告的重要组成部分向县财政局报告。
(四)总结经验。县直各单位、各乡镇财政所(分局)应当于____年11月20日前,向县财政局(会计股)报送单位内部控制基础性评价工作总结报告。总结报告内容包括本单位及系统开展内部控制基础性评价工作的经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及典型案例等。
四、有关要求
(一)加强组织领导。成立霍邱县行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组(名单附后,附件1),负责具体组织实施我县内部控制基础性评价工作。县直各单位、乡镇财政所(分局)要成立领导小组,制定实施方案,做好前期部署、部门协调、进度跟踪、指导督促。各行政事业单位要充分认识做好内部控制基础性评价工作的重要意义,切实加强对本单位内部控制基础性评价工作的组织领导。在建立实施内部控制的基础上,认真对照,真实完整地填写内部控制基础性评价表和评价报告。
(二)加强宣传督查。县直各单位,各乡镇财政所(分局)要切实加强对本单位本地区内部控制基础性评价工作的宣传督查。要认真做好宣传报道、信息报送等工作,汇总基础性评价表和评价报告,总结经验成果。要加强对本单位内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的监督检查,确保内部控制建立实施和基础性评价工作按期完成。
(三)加强协调联动。财政、监察、审计等相关部门,要加强会商和信息共享,协调联动,建立联合工作机制,加大宣传力度,推广先进经验与做法,发挥先进单位的示范带头作用,共同推动内部控制基础性评价工作。
行政事业单位内部控制基础性评价报告
为进一步指导和促进泾县各行政事业单位顺利开展内部控制基础性评价工作,推动各单位于____年底前如期完成内部控制建立与实施工作,根据财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔____〕11号)、省财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》(财会〔____〕1031号)要求,决定成立泾县行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组,成员组成名单如下:
一、领导小组
组 长:丁 珉 总会计师
副组长:江雪琴 预算股 股长
王 慧 会计股(行政审批股) 股长
成 员:卫跃华 综合股 股长
汪朝虹 行财股 股长
曹雪松 社保股 股长
余 莉 农业股 股长
查 军 经建股 股长
查小龙 企业股 股长
领导小组负责组织领导全县内部控制基础性评价的实施工作,研究解决实施工作中出现的重大问题,指导建立适合我县实际情况的内部控制基础性评价体系。
二、领导小组办公室
内部控制基础性评价工作领导小组下设办公室,办公室工作由会计股牵头,王慧兼任办公室主任。负责制定内部控制基础性评价工作实施方案,指导督查评价工作有效开展,协调工作中遇到的问题,汇总评价工作报告以及其他日常事务。
怎么写报告80人觉得有帮助
行政事业单位在进行内部控制基础性评价报告时,关键是要确保内容详实、条理清晰,同时体现专业水准。这类报告通常需要涵盖单位的基本情况、内部控制制度建设现状、执行情况以及存在的问题和改进建议。开头部分应当简明扼要地介绍单位背景,包括名称、性质、主要职能等基本信息,这有助于读者快速了解单位概况。
接着,报告应详细描述内部控制制度的构建过程。这部分内容应该具体到每个环节,比如如何制定规章制度、如何明确责任分工、如何建立监督机制等。需要注意的是,这里提到的制度并非泛泛而谈,而是要结合实际情况,用具体的例子来支撑论述。例如,在描述某项审批流程时,可以提及该流程的具体步骤、涉及的部门以及相关人员的职责划分。不过,在叙述过程中,可能会出现一些小疏漏,比如将某个部门的名称拼写错误,这种细节上的小问题虽然影响不大,但还是需要注意修正。
接下来是内部控制的实际运行情况分析。这一部分要重点突出日常管理中的亮点与不足之处。对于亮点,可以举例说明某些措施的有效性,如通过信息化手段提升了工作效率;而对于不足,则需客观指出当前存在的问题,比如部分员工对内部控制的认识还不够深入,导致某些环节未能严格按照规定操作。这里可能存在一个表述不太严谨的地方,即在提到员工意识时,用了“部分”一词,但实际上可能难以精确界定范围,因此在撰写时需谨慎措辞。
小编友情提醒:
报告应提出针对性的改进措施。这些建议应当基于前面的分析结果,既要切实可行又要具有前瞻性。例如,针对上述提到的员工意识薄弱的问题,可以建议加强培训力度,定期组织相关讲座或研讨会,帮助员工更好地理解内部控制的重要性。同时,还应鼓励各部门间加强沟通协作,形成合力共同推进内控工作的开展。
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