小金库自查自纠总结报告精选十篇

第一篇 小金库自查自纠总结报告精选1100字

一、提高认识，加强宣传

为切实做好“小金库”专项治理工作，我公司召开了专项治理工作会议，全面传达学习了有关文件精神，把“小金库”治理工作作为当前领导班子执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。组织干部职工认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，并要求大家按照要求，认真进行自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

二、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，切实做好我公司的“小金库”专项治理工作，我公司成立了以集团公司党委书记、董事长___同志为组长，___总经理、___纪委书记、___总会计师为副组长，集团公司相关处室负责人为成员的“小金库”专项治理工作领导组，并在领导组下设办公室，具体负责“小金库”专项治理工作。同时公布了举报电话和电子邮箱，落实举报制度，加强工作监督。

三、协同配合，全面自查

为全面做好自查自纠工作，在集团公司专项治理工作领导组的领导下，各有关部门及各下属企业，认真进行了自查自纠，并按时上报了自查自纠报告。专项治理工作办公室在此基础上进行分析研究和汇总整理，形成了自查报告。各部门及各下属企业全力配合，为自查工作的顺利完成奠定了坚实的基础。

四、自查自纠的范围和内容

首先明确了专项治理范围，以集团公司本部及各下属企业为主要对象;其次明确了专项治理内容，违反法律法规及有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均属于“小金库”。“小金库”的主要表现形式包括隐匿收入形成的“小金库”，虚列支出形成的“小金库”，转移资产形成的“小金库”及其他形式形成的“小金库”。

五、取得效果

通过深入自查自纠，集团公司本部及各下属企业均按照国家有关财经法规执行，严格执行了“收支两条线”的财经纪律，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。使用的票据由财务部门统一管理，各类票据均由财务部门统一到有关部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。按照财政集中支付要求，现金管理严格按照现金管理的有关规定。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

我公司下一步将继续按照“小金库”专项治理文件精神，在自查自纠的基础上认真组织开展重点检查，抽调专业人员对下属各直属、控股企业按不低于20%的所属子企业户数进行重点检查，进一步严肃财经纪律，加强法制教育，强化财务管理，确保资金合理使用，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，圆满完成本次专项治理工作。

第二篇 关于学校小金库自查报告1900字

治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实市办发[2023]《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的文件精神，现把我校自查自纠情况汇报如下：

一、认真学习，提高认识。

全市“小金库”专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。校长谭振华要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

二、加强领导，责任分工。

为了保障治理工作顺利进行，我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，“小金库”专项治理工作由学校支部牵头实施，工会、财务室等部门负责同志共同参与。由后勤办主任邓德新具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：

组 长：副组长：成 员：

举报电话：

三、明确要求，重点治理。

根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是2023年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2023年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。

按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

一、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。

二、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

五、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

六、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

七、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

四、整改建章，规范完善

我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

学校小金库自查报告范文

第三篇 国有企业公司小金库自查自纠报告1250字

国有企业公司小金库自查自纠报告

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，按照市委常委、市政协主席、市纪委书记李成森及市委常委、市政府常务副市长吕世霖的安排，在我局成立了由市经济贸易和科学技术局局长龚建国任组长、副局长胡荣塘任副组长的市国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作领导小组，由局办公室和相关股室抽调专人具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议召开后，我办迅速召开了专题会议，传达学习《关于印发〈__市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》（兴市纪字【 20__ 】第 6 号）和全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议精神，组长龚建国要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项工作的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的__大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照国有及国有控股企业“小金库”主要表现形式认真自查自纠，全市 58 户国有企业（不含子企业）要确保自查面达到 100% ，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查，实施长效监督

按照《关于印发〈__市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》的要求，我办要求全市国有及国有控股企业围绕治理重点开展自查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的自查。

1 、我市国有及国有控股企业均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，经自查未发现设任何形式的“小金库”。

2 、我市国有及国有控股企业严格按照制度有关规定执行，自查未发现设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3 、经自查，我市国有及国有控股企业各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

4 、我市国有及国有控股企业按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，自查未发现坐支行为。严格控制财政资金支出，自查未发现私存私放行为。

5 、我市国有及国有控股企业在认真自查的基础上，按照规定，认真填报相关表格，并及时向我办报送了自查自纠。我办将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防我市国有及国有控股企业“小金库”的出现。

虽然我市目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查 “小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我办将进一步监督全市国有及国有控股企业完善相关财务制度，加强从源头上防治的力度，力争做到“小金库”治理工作不留死角，反腐__工作能有更大提高。

第四篇 小金库专项治理自查报告700字

小金库专项治理自查报告

根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》（建函〔20__〕319号）要求，我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查，现将有关情况报告于后：

一、领导重视、职工参与

自查工作由处长同志牵头，组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神，明确指导思想和任务目标、时间步骤等，并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组，让全处干部职工充分认识到 “小金库”的危害和治理“小金库”的重要性，让职工参与治理“小金库”的监督举报、投诉。

二、对照要求，认真清理

按照文件要求和自查内容，以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理，主要检查各项收入是否全额收取；是否足额上缴财政专户；是否另设账户，设立“小金库”，规避审计；是否有变相虚列支出领取资金的现象。同时对管理处的资产进行全面清理，进一步完善清产核资工作，做到账面资产与实物相符。

三、完善制度，加强管理

加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度，严格按照上级部门相关文件精神办事。

在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。

进一步完善项目支出管理制度，严格执行项目开支，尽量控制超项目的支出和无项目预算的支出。

四、巩固成果，建立机制

完善车辆管理制度，车辆用油实行限额管理，车辆维修实行定点维修。

通过自查，公园管理处没有“小金库”。我处承诺，现在、将来都不会有“小金库”的存在，严格按照上级要求办事，并建立有效的规章制度，规范财务管理、经营管理及工程管理工作，动员各方面力量强化监督，坚决杜绝“小金库”的发生。

第五篇 烟草小金库自查自纠报告1400字

根据《___纪委监察部财政部审计署关于印发<关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法>;的通知》(中纪发7号)文件要求，结合我县局(分公司)实际情况，对以来是否存在“小金库”情况进行专项治理自查自纠，现将自查自纠情况汇报如下：

一、组织机构

(一)县局(公司)成立“小金库”自查自纠工作领导小组

组 长：

副组长：

成 员：、、、

领导小组下设办公室，办公室设在财务科，主任由财务科长担任。

二、以来是否存在“小金库”自查情况

(一)物资采购环节自查

我县属于卷烟纯销区不存在烟叶基地建设资金、科技经费转移帐外及基建技改项目后的工程款，没有物资采购、宣传广告及各类保险等经营业务中所发生的回扣，也不存在废品、废料及包装物物资处置后所产生的费用。以及以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义虚列的费用均不存在。

(二)资产出租自查

我县局(分公司)有闲置房屋1栋“勐啊经营部”，位于县镇，原用于卷烟批发网点，在卷烟批发实行“电话订货、电子结算、网上配货、现代物流”后，将此房屋租给“县兴华商贸有限责任公司”， 至共计房租费是13300.00元，收到的房租全额入帐，各项税金都已交纳，帐务分别处理在8月89号凭证、12月70号凭证。该房屋由县局(分公司)于收回管理(闲置)。

(三)专卖罚没款自查

1、专卖罚没款共有案件13起，上缴财政局罚没金额是29023.00元，财政局安排义务补助金额是23218.00元，此笔金额于12月21日转入我县分公司基本帐户，帐务处理在12月64号凭证作补贴收入。

2、专卖罚没款共有案件6起，上缴财政局罚没金额是25698.00元，财政局安排义务补助金额是20560.00元，此笔金额于12月19日转入我县分公司基本帐户，帐务处理在12月76号凭证作补贴收入。

3、专卖罚没款共有案件8起，上缴财政局罚没金额是34964.04.00元，财政局安排义务补助金额是21559.69.00元，此笔金额于12月24日转入我分公司基本帐户，帐务处理在12月187号、188号凭证作补贴收入。

以上三年的专卖执法案件所涉及的罚没款全部由当事人存入财政局指定的专用帐户，没有转移和私设“小金库”现象发生。

(四)广告宣传促销自查

1、通过自查的宣传费，主要是用于办理烟草专卖零售许可证的事项在普洱日报上进行公告而产生的费用。

2、的宣传费，主要是许可证合理布局在广播电视台上的宣传，还有以海报、画展、专栏等形式所产生的费用。

3、的促销费，主要是提升新品牌培育而产生的费用。

以上均属于正常开支，没有以广告、促销、宣传等费的名义虚列费用。

(五)内部管理的自查

县局(分公司)内部管理部门，对县局(分公司)以来开展的资产出租、专卖罚没款、广告宣传促销等费用的收支全程进行监督管理，在监督管理中，县局(分公司)没有存在以这些费用设立“小金库”现象。所有费用的收支决定按照市局(公司)有关文件要求执行，程序合法、规范。

(六)专项治理的自查

治理“小金库”是维护经济秩序、加强廉政建设，深入开展反腐败斗争的一项重要措施，是深入学习贯彻科学发展观活动的重要体现，通过自查我县局(分公司)已设立并公布举报电话，电话号码0879-8720918，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待，事事有着落，切实保护举报人的合法权益。

以上是我县局(分公司)以来是否存在“小金库”情况的自查，通过对“六”个环节的自查，我县局(分公司)没有违反国家财经法律、法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产。没有设立“小金库”。

第六篇 2023年小金库自查自纠报告1150字

按照《__县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》（乐纪发20236号）和全县当真机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神精神，__县实验中学认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，我校成立了由副校长梁照生任组长、副校长宋琢璞任副组长的清理工作领导小组，由财务处和总务处具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

全县“小金库”专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习《__县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神，副校长梁照生要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度，加强工作监督。

我校治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由总务处主任李文忠具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查，实施长效监督

按照《__县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》的要求，我校重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2、我校财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

5、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

第七篇 机关治理小金库自查报告650字

按照《县小金库治理工作实施方案》和全县机关和事业单位开展小金库专项治理工作会议精神，局党组领导高度重视，并认真开展清理小金库工作，现将有关工作情况报告如下：

领导重视，深入动员。局党组高度重视，按照《通知》要求在第一时间成立了以党组书记、局长张学立为组长、副局长宋德启、纪检组长李保印为副组长的小金库治理工作清查小组，并公开了举报投诉电话。在局民主生活会上，局长张学立又强调了小金库治理工作的重要性，并发动全局职工积极参与并监督统计局的专项治理自查工作，以确保自查工作的顺利进行，扎实有效地开展清理工作。

认真自查，及时上报。 按照《通知》的要求，通过对照文件深入自查，重点围绕清理内容中的八大项指标进行清查活动，对全局进行了认真细致的清查。

1、严格按照有关文件的要求，深入自查自纠。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。

2、严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

3、按照现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

通过自查自纠，统计局认真执行财务的有关规定，没有小金库，没有发现违规违纪现象，并通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，完善了相关财务制度，加强了从源头上防治腐败，反腐败工作进一步得到提高。

第八篇 民政小金库自查自纠报告850字

近日，根据《中共德宏州委办公室关于转发组织开展“小金库”问题清理整治工作的通知》精神，德宏州民政局采取有效措施，认真开展“小金库”问题自查自纠工作。

健全组织，强化领导。成立了由党组书记、局长任组长，其他局领导任副组长，相关科室负责人为成员的治理“小金库”工作领导小组，并下设办公室具体负责“小金库”专项治理工作，同时公布了举报电话和电子邮箱，落实举报制度，加强工作监督。

加强宣传，及时部署。认真做好整治“小金库”宣传和部署工作，把“小金库”治理工作作为当前领导班子执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。4月13日召集全体班子成员、各科室及直属事业单位负责人和财务等相关人员召开整治“小金库”专题会议;4月14日召开州级社会组织和各县市民政局“小金库”问题清理整治工作部署视频会议，传达学习《中共德宏州委办公室关于转发组织开展“小金库”问题清理整治工作的通知》精神，并下发了《德宏州民政局关于做好“小金库”问题清理整治工作的通知》，确定了州民政局开展此项工作的时间、范围、步骤和具体安排。

认真自查，确保实效。按照要求，德宏州民政局重点围绕专项治理中的“七个严禁”对各类帐户、资金、票据等进行了认真细致的清查。各科室及直属事业单位对私设“小金库”问题进行认真自查，填写《德宏州民政局“小金库”问题清理整治工作自查自纠统计表》，科室、直属单位负责人、财务人员签订了《“小金库”自查责任承诺书》。在认真清查核对的基础上，将清查结果在局全体干部职工大会上进行了通报，并在公开栏予以公示。

此次“小金库”自查自纠工作中，未发现州民政局科室及直属事业单位存在私设“小金库”现象。通过对“小金库”问题的自查自纠，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。

第九篇 邮储银行小金库自查报告450字

邮储银行小金库自查报告

根据邮储银行江西省分行以及南昌市分行关于开展对“小金库”专项治理自查的通知要求，我支行在本单位认真开展了对“小金库”的专项治理自查工作。主要有以下几方面:

一、加强组织，认真领导

我支行召集全体管理成员召开专题会议，传达市分行文件，要求积极开展“小金库”专项治理自查工作，认真检查，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题，从源头上预防和治理腐败，认真扎实地开展清理工作。同时成立了以行长为组长，副行长为副组长，各部门负责人、财务人员为成员的南昌县支行“小金库”专项治理领导小组。

二、认真自查自纠，建立监督机制

根据省市分行要求，自查人员准确把握“小金库”行为的本质内涵，通过深入自查自纠，逐项梳理和排查，发现我支行均按照国家有关财经法规执行，不存在任何形式的“小金库”行为。从制度上和行为上保障了财务管理的规范性、严谨性和有效性。

今后，我支行将继续一如既往地严格落实财经纪律，管好、用好公私财物，杜绝违反财经纪律事件的出现。同时我支行向市分行做出承诺坚决杜绝“小金库”事件的发生。

第十篇 最新单位小金库自查自纠报告1050字

按照《学优市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展小金库专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪【】58号)，区交通局认真开展了治理小金库工作，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，我局成立了由局长组长、副局长任副组长的治理工作领导小组，由财务科具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

小金库专项治理后，我局迅速召开了专题会议，传达学习《学优区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展小金库专项治理工作的实施方案》的通知精神，要求大家正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败。要求大家，对照七种表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度，加强工作监督

我局治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报电话，建立了举报登记和工作保密制度。由财务科长具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查，实施长效监督

按照《学优市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展小金库专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪【】58号)要求，我局重点围绕专项治理中的七项内容开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。

2、我局财务科严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

5、清查结果在局全体职工大会上进行了通报，并在公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防小金库的出现。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。