年度财政预算执行分析报告怎么写（精选8篇）

年度财政预算执行分析报告 篇1

一、项目基本情况

（一）项目名称

20xx年州本级一般公共预算部门专项经费

（二）项目起止日期

20xx年1月1日-20xx年12月31日

（三）项目主要内容、设计范围

项目主要内容:移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费；州直企业军转干部节日慰问和体检经费；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助；州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助；烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费；新老兵和过往部队接待转运及维修改造。

项目设计范围:关心企业军转干部身心健康，实施节日慰问和体检项目；做好自主就业退役士兵接收安置工作，及时发放补助资金；解决州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难情况，保障基本医疗生活；做好当年入伍新兵、过往部队和退役士兵的接待保障工作及军供设施实施的维修维护，确保过往部队等的后勤供应。

（四）项目资金投入安排情况

20xx年州本级一般公共预算部门专项经费财政年初预算安排183万元，其中:移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费财政年初预算安排30万元；州直企业军转干部节日慰问和体检经费财政年初预算安排9万元；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助财政年初预算安排10万元；州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助财政年初预算安排35万元；烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费财政年初预算安排49万元；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费财政年初预算安排30万元；新老兵和过往部队接待转运及维修改造财政年初预算安排20万元。

二、绩效目标的核对和确定情况

（一）项目绩效目标设定情况

根据本项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标），满意度指标（服务对象满意度）。

（二）项目绩效目标核对和确定情况（如有调整，应说明原因）

经过预算绩效领导小组核定，现有绩效目标设置符合科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等四个绩效评价标准，注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性分析相结合的方法，评价结果可以清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。因而，20xx年州本级一般公共预算部门专项经费项目绩效目标确定为三级指标体系，包括产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标），满意度指标（服务对象满意度），绩效指标设置没有变动。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

成立了以韩华为组长预算绩效管理领导小组；由预算绩效管理领导小组制定项目的具体工作计划或工作方案；各相关业务科室及所属事业单位按项目工作计划或工作方案的要求开展各项工作，并对项目实施的情况和结果进行总结和自评；预算绩效管理领导小组对项目的实施情况进行检查、监督、验收，对项目实施效果进行归纳总结和评价。

（二）项目管理情况

为建立健全过程预算绩效管理体系，我局扎实开展20xx年州本级一般公共预算部门专项经费财政项目支出绩效运行监控工作，绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是强化预算支出责任、提高财政资金使用绩效的重要手段，对照年初绩效目标，跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，纠正绩效目标执行中的偏差，进一步促进了预算管理、财务管理和项目管理的有效结合。

（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

无

四、项目绩效情况

（一）项目产出目标、效果目标的实现情况

1、产出数量

州直特破企业老复员军人生活医疗困难补助，产出数量为统计州直特困破产企业老复员军人人数，按照有关标准发放生活医疗困难补助，解决州直特困破产企业老复员军人生活困难补助问题；州直企业军转干部节日慰问和体检经费，产出数量为对企业军转干部每年春节、八一发放州直企业军转干部慰问费和开展一次体检。帮助解决州直企业军转干部身心健康，切实把党和政府对困难企业军转干部的关怀落到实处；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助。产出数量为每年7月1日前完成退役士兵报道工作，9月初启动安置，11月初安置完毕，12月底发放各项经费。退役士兵待安置期间最低工资标准发放生活补贴及缴纳养老保险、医疗保险、对自谋职业的退役士兵发放补贴。

2、产出质量

移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费，产出质量为促进移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等各项工作顺利开展，促进退役军人工作规范化、标准化，加快对英雄雷士评定和精神的宣传、教育、培养，宣传模范退役军人典型，确保全社会关心关爱退役军人，开展国家公祭日、最美退役军人等活动；新老兵和过往部队接待转运及维修改造经费，产出质量为做好军供设备实施的维修维护，当年入伍新兵、过往部队和退役士兵的接待保障工作，确保过往部队的后勤供应。

3、产出时效

烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费，产出失效为充分发挥传承红色基因，弘扬英烈精神的爱国主义教育基地作用，在全社会树立崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈的良好风尚。产出时效为全面摸清底数，实现我州烈士纪念设施的动态信息化管理，统筹做好我州烈士纪念设施规划建设修缮保护等维护工作；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费，产出时效为按20xx年接收自主就业退役士兵人数，及时划拨经费，确保县级退役军人事务部分及时足额发放补助。依据《退役士兵安置条例》有关要求，地方人民政府可以根据当地实际情况给予自主就业退役士兵一次性经济补助，经济补助标准及发放办法由省、自治区、直辖市人民政府规定，并分级承担。

4、产出成本

实际支出金额均控制在预算范围之内。

（二）项目绩效情况分析（从经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析）

1、项目的经济性分析

（1）项目成本预算控制情况

完成了整个项目支出112万元，项目支出主要包括移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费、州直企业军转干部节日慰问和体检经费、烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费、州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助、州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助、州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费、新老兵和过往部队接待转运及维修改造等支出。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经局财务中心审核后使用及拨付。

（2）项目成本预算节约情况

项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按时完成20xx年州本级一般公共预算部门专项经费工作任务。

（2）项目的完成质量

20xx年州本级一般公共预算部门专项经费1-7月全年预计执行数112万元，运行状况良好。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

20xx年州本级一般公共预算部门专项经费预计完成全年183万元的76%，有了一定的"经验和准备。

（2）项目实施对经济和社会的影响

按照有关政策文件，及时足额发放到对象手中，确保社会和谐稳定，把握正确导向，有效引导社会热点，营造良好的舆论氛围，使相关对象满意度达到100%。

4、项目的公正性分析

从现有的资金和人力资源来看，要建设一个快捷、准确、实用、高效的项目，必须要注重项目的公正性。项目完成后，本着工作需求，每年申请专项经费开展此项工作。

（三）项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明

无

五、问题、纠偏措施和建议

（一）主要问题

1、在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，但个别项目未完成预算资金使用量。

2、个别业务科室对此项目的必要性认识不足，积极性不高。

（二）改进措施

1、做好资金调整工作，制订年度项目资金预算方案，认真做好每个项目的绩效目标分析，及时向领导汇报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

2、不断提高认识，落实工作责任，确保项目完成质量。

（三）纠偏情况

无

（四）有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

年度财政预算执行分析报告 篇2

根据《民乐县财政局关于开展20xx年度县级预算执行情况绩效单位自评暨20xx年度绩效目标申报和事前绩效评估工作的通知》（民财绩〔20xx〕6号）文件精神，按照“统一组织、分级实施”的原则，我局认真组织开展20xx年度项目绩效自评工作，切实提高财政资金的使用效益。

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输事业发展的方针、政策、法律、法规和规定，拟定全县农村公路、交通运输中长期发展规划和年度计划，并组织实施；统筹区域、城乡交通运输协调发展。

2、指导全县交通运输行业体制改革和交通企业管理机制创新，推进交通运输行业科技进步和信息化建设，促进交通运输业结构调整和优化，整合交通运输行业各类资源，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，推动综合交通运输体系建设。

3、负责全县交通运输基础设施建设项目初步设计的论证、评审、报批等前期工作；指导和监督项目建设招标投标、工程施工、资金使用和工程质量，会同有关部门做好交通基础设施项目建设工程交工、竣工验收工作。

4、指导和监督全县农村公路养护，督促指导公路和桥梁病害处治，定期对公路、桥梁、水运设施技术状况进行普查，组织协调公路和桥梁应急抢险工作。

5、指导和监督全县农村公路路政管理，治理公路“三乱”和超限超载运输。

6、指导和监督全县公路客运、城市公交、出租车运输、货物运输、汽车维修、从业资格培训等各类市场的行业管理；会同有关部门加强驾校管理，对县内道路运输运力投放实施宏观调控，会同有关部门制定运输价格，组织节日运输、重点物资、抢险救灾等应急运输。

7、负责全县交通运输行政执法的指导、监督和检查，组织行业法制宣传和执法培训，主持有关听证和行政复议工作。

8、指导全县交通战备工作，负责交通战备运输力量的动态管理、平时演练和应急动员，组织对交通战备设施的检查。

9、指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，监督落实安全生产各项法律、法规、规章和制度，拟定并适时完善交通运输行业安全生产应急预案，组织行业安全生产的宣传教育和检查考核，会同有关部门处理安全生产事故。

10、指导交通运输行业环境保护和节能减排工作，负责全县交通年鉴、行业统计、信息发布和发展预测工作。

11、负责编制部门财政预算和国有资产管理，会同有关部门监督各类专项资金的使用，组织行业财务检查和内部审计工作。

12、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构及所属单位概况

民乐县交通运输局内设办公室、规划建设股、政策法规股3个股室，负责管理县交通运输服务中心、县交通战备办公室、县交通运输综合行政执法队3个事业单位。

二、绩效自评工作组织开展情况

一是高度重视，明确职责。我单位及时召开20xx年项目支出绩效自评工作布置会议，由分管财务领导主持，各单位、股室负责人参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效自评工作的责任单位、股室，确保自评工作有序、有效开展。

二是全面实施，有序开展。局内设机构3个、事业单位3个全部纳入绩效评价，共涉及自评项8个，预算总金额1439.97万元，实际执行数7545.98万元，项目资金全部执行完毕，项目内容涉及农村公路建设和养护等方面。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

部门整体综合评价得分99.5分。

（一）部门决算情况

20xx年部门预算收入7545.98万元，其中：一般公共预算收入7545.98万元。

20xx年部门预算支出7545.98万元。其中：基本支出1447.16万元，项目支出6098.82万元。

决算与预算差异情况：20xx年决算总收入7545.98万元，较预算增加6106.01万元，总支出7545.98万元，其中：基本支出1447.16万元，项目支出6098.82万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

20xx年，在县委、县政府的坚强领导下，在上级主管部门的精心指导下，紧紧围绕全县中心工作和省市县交通运输工作会议确定的各项目标任务，以实施就业优先战略、人才强国战略、乡村振兴战略为引领，以推进“工作质量提升年”行动为契机，突出稳就业保就业工作主线，整体推进农村公路建设和养护等工作，持续深化系统行风建设，农村公路建设和养护工作稳步推进，社会关系更加和谐，巩固拓展脱贫攻坚成效明显，公共服务便捷优质，交通运输事业呈现稳中向好良好局面。

（三）各项指标完成情况分析

各项指标全部完成。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

我单位没有偏离绩效目标的项目

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

20xx年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款170万元，全年支出170万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”分项目自评情况分析如下：

20xx年农村公路日常养护经费

（一）项目支出预算执行情况

根据《民乐县财政局关于下达20xx年部门预算的通知》（民财部预〔20xx〕1号）文件规定，下达我局20xx年农村公路日常养护经费补助170万元，专项资金主要用于民乐县20xx年农村公路日常养护维修工程。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我局严格按照农村公路日常养护维修资金用于农村公路建养补助项目资金使用要求，配合财政部门合理分配项目资金，严格按照相关规定要求，依法履行基本建设程序，合理安排施工工期，有效精准控制工程造价，切实加强质量管理，按时保质完成建设任务，规范资金使用，提高资金使用效益，保障了农村公路建养工程的顺利实施，确保了项目资金的高效、合理、规范使用。

（三）各项指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析：

县财政下达170万元全部投入民乐县20xx年农村公路日常养护维修工程，工程全部结束达到数量指标；施工企业均为政府招标，各企业竞争磋商，基础设施均达到国家质量要求；项目进度由局分管领导牵头，指派相关股室人员与建设单位进行沟通、商议、监督，极大地提高了项目实施进度，并且在保质保量的前提下节约了项目成本，达到了时效指标和成本指标。

2、效益指标完成情况分析：

我单位积极开展项目前期工作，严格按批复组织沟通项目建设，及时准确上报进度数据和信息，监督项目单位如期保质保量完工投用，严格落实投资计划执行和项目实施的日常监管直接责任，监管负责人随时掌握项目建设情况，做到“三到现场”，即开工到现场、建设到现场、竣工到现场，及时协调解决项目建设中存在的突出问题，并及时主动向上级有关部门报告，使得民乐县道路养护维修工程有效实施并完成。

3、满意度指标完成情况分析

民乐县20xx年农村公路日常养护维修工程极大改善了群众的生活条件和生活质量，为群众的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隐患的概率，改善了出行环境，政府及群众总体满意度较高。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

20xx年，本部门共管理省对市县转移支付7项，当年各级预算共安排4325.73万元，其中：中央下达3191.61万元，省级预算安排1134.12万元；当年支出4325.73万元，执行率100%。通过自评，有7个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）项目1：20xx年度建制村通客车成品油价格改革财政补贴资金

1.项目支出预算执行情况

根据张财建〔20xx〕3号文件规定，下达我县20xx年农村客运、出租等行业成品油价格改革补贴资金314.12万元（其中：农村客运车补贴361.65万元，出租车补贴100.46万元）。专项资金主要用于补贴20xx年我县客运企业所属农村客运车、出租车、公交车成品油价格补助。

2.总体绩效目标完成情况分析

一是高度重视，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是收集整理资料。20xx年初，组织客运企业做好燃油补贴车辆登记造册工作。四是根据局文件精神及工作实际，对考核内容进行了细化量化，将目标和任务层层分解到股室、到专人，既分工负责，又互相配合，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：

20xx年全县拥有农村客运班线车辆99辆，燃油公交车26辆，出租汽车265辆。民乐县交通运输局严格规范油价补贴资金申请与发放程序， 完善资金分配方案，切实加强资金管理， 及时足额兑付补助资金， 提高财政资金使用效益。

（2）效益指标完成情况分析：

农村客运、出租、城市公交车燃油补助资金的发放极大减轻了客运企业的运营压力，调动了客运企业的积极性，有利于车辆和设施装备的更新、有利于职工队伍的稳定。同时，有助于企业持续提升服务质量，改善乘车环境，为群众提供优质的服务。

（3）满意度指标完成情况分析

燃油补贴对客运企业设施设备完善，客运车辆车容车貌改善等都起到了关键性作用，为人民群众安全、便捷出行提供了保障，群众总体满意度较高。

（二）项目2：甘肃省财政厅关于下达20xx年农村公路养护补助资金

1.项目支出预算执行情况

根据甘财建〔20xx〕27、55号文件规定，下达我局20xx年农村公路日常养护经费补助685.61万元（其中27号文639.61万元，55号文46万元），专项资金主要用于民乐县20xx年农村公路养护维修工程。

2.总体绩效目标完成情况分析

我局严格按照农村公路养护维修资金用于农村公路建养补助项目资金使用要求，配合财政部门合理分配项目资金，严格按照相关规定要求，依法履行基本建设程序，合理安排施工工期，有效精准控制工程造价，切实加强质量管理，按时保质完成建设任务，规范资金使用，提高资金使用效益，保障了农村公路建养工程的顺利实施，确保了项目资金的高效、合理、规范使用。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：

省财政下达685.61万元全部投入民乐县20xx年农村公路养护维修工程，工程全部结束达到数量指标；施工企业均为政府招标，各企业竞争磋商，基础设施均达到国家质量要求；项目进度由局分管领导牵头，指派相关股室人员与建设单位进行沟通、商议、监督，极大地提高了项目实施进度，并且在保质保量的前提下节约了项目成本，达到了时效指标和成本指标。

（2）效益指标完成情况分析：

我单位积极开展项目前期工作，严格按批复组织沟通项目建设，及时准确上报进度数据和信息，监督项目单位如期保质保量完工投用，严格落实投资计划执行和项目实施的日常监管直接责任，监管负责人随时掌握项目建设情况，做到“三到现场”，即开工到现场、建设到现场、竣工到现场，及时协调解决项目建设中存在的突出问题，并及时主动向上级有关部门报告，使得民乐县道路养护维修工程有效实施并完成。

（3）满意度指标完成情况分析

民乐县20xx年农村公路养护维修工程极大改善了群众的生活条件和生活质量，为群众的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隐患的概率，改善了出行环境，政府及群众总体满意度较高。

（三）项目3：20xx年全县农村公路灾毁保险保费

1.项目支出预算执行情况

根据甘财建〔20xx〕27号文件规定，下达我局20xx年农村公路日常养护经费补助36万元，专项用于农村公路及其附属设施灾毁保险。20xx年民乐县纳入农村公路灾毁保险的农村公路里程为1354公里，其中县道61公里、乡道341公里、村道952公里。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过农村公路灾毁保险的`实施，为全县农村公路的长久使用提供了有力保障，为广大群众的安全出行提供了保障。项目的实施提高了公路运输效率，保障了当地农副产品的运输，促进了当地经济发展。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：

省财政下达36万元全部投入民乐县20xx年农村公路灾毁保险，工程全部结束达到数量指标；施工企业均为政府招标，各企业竞争磋商，基础设施均达到国家质量要求；项目进度由局分管领导牵头，指派相关股室人员与建设单位进行沟通、商议、监督，极大地提高了项目实施进度，并且在保质保量的前提下节约了项目成本，达到了时效指标和成本指标。

（2）效益指标完成情况分析：

我单位积极开展项目前期工作，严格按批复组织沟通项目建设，及时准确上报进度数据和信息，监督项目单位如期保质保量完工投用，严格落实投资计划执行和项目实施的日常监管直接责任，监管负责人随时掌握项目建设情况，做到“三到现场”，即开工到现场、建设到现场、竣工到现场，及时协调解决项目建设中存在的突出问题，并及时主动向上级有关部门报告，使得民乐县道路养护维修工程有效实施并完成。

（3）满意度指标完成情况分析

民乐县20xx年农村公路灾毁保险极大改善了群众的生活条件和生活质量，为群众的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隐患的概率，改善了出行环境，政府及群众总体满意度较高。

（四）项目4：20xx年节能减排补助资金

1.项目支出预算执行情况

根据张掖市财政局、张掖市交通运输局《关于下达20xx年节能减排补助资金的通知》张财建〔20xx〕21号文件精神下达我县节能减排补助资金83万元，用于新能源公交车维护以及公交企业营运补贴。

2.总体绩效目标完成情况分析

我局有序开展专项资金绩效自评，确保覆盖所有项目和资金。严格按照节能减排补助项目资金使用要求，配合财政部门合理分配项目资金，严格按照相关规定要求，切实加强资金规范使用，提高资金使用效益，保障了支持节能减排项目资金的高效、合理、规范使用。我县共有新能源公交车12辆，20xx年下达我县节能减排补助资金共计18万元，资金足额到位。专项资金发放后，我们按照项目支付规定，加强了项目资金管理，严格按规定专款专用，由财政一体化平台直接拨付给客运经营者，没有挤占、挪用、截留项目资金情况。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：

全县共有新能源公交车12辆，民乐县交通运输局严格规范油价补贴资金申请与发放程序， 完善资金分配方案，切实加强资金管理， 及时足额兑付补助资金， 提高财政资金使用效益。

（2）效益指标完成情况分析：

城市公交车节能减排补助资金的发放极大减轻了公交客运企业的运营压力，调动了客运企业的积极性，有利于车辆和设施装备的更新、有利于职工队伍的稳定。同时，有助于企业持续提升服务质量，改善乘车环境，为群众提供优质的服务，全面提升了我县公交客运行业文明服务水平。

（3）满意度指标完成情况分析

节能减排补助资金对公交客运企业设施设备完善、公交车辆车容车貌改善等都起到了关键性作用，为人民群众安全、便捷出行提供了保障，群众总体满意度较高。

（五）项目5：甘肃省财政厅关于下达20xx年车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]用于省道及农村公路部分

1.项目支出预算执行情况

根据《甘肃省财政厅关于下达20xx年车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]用于省道及农村公路部分的通知》（甘财建〔20xx〕61号）文件规定，下达我县20xx年中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金（20xx年“四好农村路”示范示范县补助资金）2301万元，主要用于“四好农村路”建设、20xx年民乐县“十县百路”示范路建设项目（民乐县产业资源示范路、生态旅游示范路、提质改造示范路）、20xx年自然村村组道路建设工程，包含四堡村等6个项目，全长6.791km。

2.总体绩效目标完成情况分析

民乐县中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金2301万元。实施单位民乐县恒泰公路工程有限责任公司，用于民乐县20xx年养护维修工程(1)山城村：本项目除K5+320-K5+514段改线外，其余路段均挖除旧油皮后重新铺筑路面。路面结构为：16cm厚水泥（5%)稳定砂砾基层+3cm厚AC-13细粒式沥青混凝土下层2.5cm厚AC-10细粒式沥背混凝土上面层；5+320-K5+514改线段路面结为：15cm厚天然砂砾垫层+16cm厚水泥（5%)稳定砂砾基层+3cm厚AC-13细粒式沥青混凝土下面层2.5cm厚AC-10细粒式沥青混凝土上面层。(2)林山府村：本工程为原有旧路面养护维修工程、采用旧路面相同的技术标准，设计等级四级，设计速度20km/h，路基宽度8米，路面宽度6米。路面设计标准轴载BZZ-100，桥涵菏载公路一Ⅱ级，路面结构采用2cm厚AC-10细粒式沥青混凝土+3.5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土。民乐县20xx年自然村村组道路工程(1)顺化村：主线及支线采用村内巷道技术指标，对平、纵面技术指标不做要求，路面宽度4.0m，路基宽度5.0m，两侧各0.50m天然砂砾路肩。其余各项技术指标均符合相关技术标准的规定。(2)西寨村：主线采用四级公路技术指标，设计速度20km/h，路面宽度5.0m，路基宽度6.5m，两侧各0.75m天然砂砾路肩：支线1-4采用村道技术标准建设（其中支线1、2维持原有村道技术指标），设计速度10km/h，支线1村外路段路面宽度5.0m，路基宽度6.5m，两侧各0.75m天然砂砾路肩；村内路段路基、路面宽度，宽度均为6.0m;支线2路基、路面宽度，宽度均为10.6m;支线3路基宽度6.5m，路面宽度5.0m;支线4路基宽度5.0m，路面宽度4.0m。利用旧涵维持原有荷载。(3)赵家庄村：主线采用四级公路技术指标，设计速度20km/h，路面宽度5.0m，路基宽度6.5m，两侧各0.75m天然砂砾路肩：支线1采用村内巷道技术指标，路面宽度4.0m，路基宽度5.0m，两侧各0.50m天然砂砾路肩。其余各项技术指标均符合相关技术标准的规定。民乐县“十县百路”示范路建设项目（民乐县产业资源示范路、生态旅游示范路、提质改造示范路），主要包括路基工程，路面工程、桥涵工程及相关标志牌附属设施等。具体为垫层、基层、沥青路面、路肩（路缘石）、桥涵以及对原有路面进行重新挖除、铣刨并重新铺筑沥青路面，另外还对破损的路缘石进行更换，对路肩进行整修，设置有关标志牌等。民乐县20xx年自然村村组道路建设工程，包含四堡村等6个项目，全长6.791km，全线为改建路段，采用（小交通量农村公路工程技术标准设计，设计速度15km/h，路基宽4.5-10m，路面宽度3.5-10m，两侧各0.5m土路肩，路拱横坡2%，土路肩横坡3%。路面全线采用沥青混凝土路面和水泥混凝土路面。全线利用桥涵维持原有荷载标准。至20xx年10月底项目已全部实施完毕并验收合格。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：

中央财政下达2301万元全部投入用于20xx年养护维修工程、20xx年自然村村组道路工程（顺化村、西寨村、赵家庄村）、20xx年民乐县“十县百路”示范路建设项目（民乐县产业资源示范路、生态旅游示范路、提质改造示范路），20xx年自然村村组道路建设工程（包含四堡村等6个项目，全长6.791km）。工程全部结束达到数量指标；施工企业均为政府招标，各企业竞争磋商，基础设施均达到国家质量要求；项目进度由局分管领导牵头，指派相关股室人员与建设单位进行沟通、商议、监督，极大地提高了项目实施进度，并且在保质保量的前提下节约了项目成本，达到了时效指标和成本指标。

（2）效益指标完成情况分析：

我单位积极开展项目前期工作，严格按批复组织沟通项目建设，及时准确上报进度数据和信息，监督项目单位如期保质保量完工投用，严格落实投资计划执行和项目实施的日常监管直接责任，监管负责人随时掌握项目建设情况，做到“三到现场”，即开工到现场、建设到现场、竣工到现场，及时协调解决项目建设中存在的突出问题，并及时主动向上级有关部门报告，使得民乐县道路养护维修工程有效实施并完成。

（3）满意度指标完成情况分析

民乐县20xx年用于20xx年养护维修工程、20xx年自然村村组道路工程（顺化村、西寨村、赵家庄村）、20xx年民乐县“十县百路”示范路建设项目（民乐县产业资源示范路、生态旅游示范路、提质改造示范路），20xx年自然村村组道路建设工程（包含四堡村等6个项目，全长6.791km）项目极大改善了群众的生活条件和生活质量，为群众的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隐患的概率，改善了出行环境，政府及群众总体满意度较高。

（六）项目6：20xx年度农村客运出租车成品油价格改革财政补助资金

1.项目支出预算执行情况

根据张财建〔20xx〕44、68号文件规定，下达我县20xx年农村客运、出租等行业成品油价格改革补贴资金668万元（其中：暂扣部分补贴249.41万元，出租车补贴100.45万元，城市公交成品油价格补贴318.14万元。补助资金共计668万元。专项资金主要用于补贴20xx年我县客运企业所属农村客运车、出租车、公交车成品油价格补助。

2.总体绩效目标完成情况分析

一是高度重视，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是收集整理资料。20xx年初，组织客运企业做好燃油补贴车辆登记造册工作。四是根据局文件精神及工作实际，对考核内容进行了细化量化，将目标和任务层层分解到股室、到专人，既分工负责，又互相配合，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：

20xx年全县拥有农村客运班线车辆99辆，燃油公交车26辆，出租汽车265辆。民乐县交通运输局严格规范油价补贴资金申请与发放程序， 完善资金分配方案，切实加强资金管理， 及时足额兑付补助资金， 提高财政资金使用效益。

（2）效益指标完成情况分析：

农村客运、出租、城市公交车燃油补助资金的发放极大减轻了客运企业的运营压力，调动了客运企业的积极性，有利于车辆和设施装备的更新、有利于职工队伍的稳定。同时，有助于企业持续提升服务质量，改善乘车环境，为群众提供优质的服务。

（3）满意度指标完成情况分析

燃油补贴对客运企业设施设备完善，客运车辆车容车貌改善等都起到了关键性作用，为人民群众安全、便捷出行提供了保障，群众总体满意度较高。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

七、其他需要说明的问题

无。

年度财政预算执行分析报告 篇3

根据《攀枝花市财政局关于开展20__年度部门预算整体绩效自评工作的通知》（攀财绩〔20__〕4号）要求，现将20__年度部门预算整体绩效自评报告如下。

一、部门概况

（一）部门主要职责。

1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署，组织起草全市“三农”有关政策。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的`政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4、指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，组织制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5、负责全市种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6、负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全市农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7、负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8、组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9、负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。制定兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11、负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级、市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、负责全市农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全市农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13、制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14、指导全市农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15、牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16、编制全市烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施市级烟草扶持项目。

17、负责农业领域综合行政执法工作。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责市本级的办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

18、负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

19、依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

20、负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构组成。

我局属行政机构，会计核算也是采用行政会计制度。有一个二级部门—攀西无公害中心，无公害中心采用事业单位会计核算制度（独立预算单位）。除农办秘书科外，内设机构：办公室、政策法规和农村改革科（行政审批科）、乡村建设和治理指导科、农田建设和农业机械化科、种业种植业和农药肥料科、特色产业和农业园区科、畜牧兽医和饲料兽药科、渔业渔政科、市场开发和经济合作科、农产品质量和科技教育科、职业农民和新经济组织科、计划投资财务科、行政执法监督科（攀枝花市农业综合行政执法监督支队）、人事科（中共攀枝花市农业农村局机关委员会办公室）；直属事业单位10个：攀西无公害农产品监测中心、攀枝花市农业技术推广服务中心、攀枝花市动物疫病预防控制中心、四川省农业广播电视学校攀枝花市中心分校、攀枝花市农机监理所、攀枝花市植物检疫站、攀枝花市动物检疫所、攀枝花市水产站、攀枝花市农村经营指导站、攀枝花市畜牧站。

编制部门核定我局及非独立核算事业单位编制160人，20__年在职人员总数148人，其中：行政人员（含参公人员）68人，机关工勤人员7人;编内临聘人员3人；事业人员76人；退休人员95人。

20__年底，固定资产为1339.45万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）年初部门预算安排和支出情况。

20__年攀枝花市农业农村局收入预算总额为3343.21万元，均为当年财政拨款收入。相应安排支出预算3343.21万元，其中：基本支出3012.21万元，项目支出331万元。

1、基本支出安排及使用情况。

__年初安排基本支出预算3343.21万元，具体安排工资福利支出2427.58万元，日常公用支出414.63万元，对个人和家庭补助支出170万元。

2、项目支出安排及使用情况。

__年初安排项目支出预算331万元，具体安排业务运行支出10万元，部门预算项目支出321万元。

（二）追加预算安排和支出情况。

20__年追加预算总额为337.7万元，安排基本支出追加13.39万元，其中，人员支出追加33.78万元，公用支出追减20.40万元；安排项目支出追加681.57万元。

（三）专项资金安排及支出情况。

__年初安排专项资金331万元，市级追加专项681.57万元，政府性基金预算财政拨款收入86.74万元，总收入880.24万元。总支出809.99万元，主要项目使用情况：一是科技转化与推广服务54.00万元，主要用于农牧及水产新品种引进示范和农村实用技术与人才培训；二是病虫害防治52.00万元，主要用于动物重大疫病防控；三是农产品加工与促销44万元，主要用于农业产业化发展；四是其他农业支出588.38万元，主要用于乡村振兴和农业农村宣传及信息化建设及台创园发展等。

（四）结转结余使用情况。

__年初结余270.53万元，年末结余172.50万元，主要是省级专项资金结余，当年使用上年结转结余270.53万元。

20__年支出总额为3865.68万元，其中工资福利支出2631.37万元，占总支出68.07%；商品和服务支出1234.30万元，占总支出的31.93%（其中含项目支出840.07万元，占总支出的21.73%）；对个人和家庭的补助393.12万元，占总支出10.17%；其他资本性支出11.58万元，占总支出的0.30%。

按支出功能分类主要用于以下方面:

农林水支出3110.24万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，专项项目支出主要用于农业科技转化与推广服务、病虫害防治、农产品质量安全、防灾救灾、农业组织化与产业化经营和其他农业支出等。

社会保障和就业支出394.32万元。主要用于机关职工的养老保险、职业年金和医疗保险及离退休人员支出等。

住房保障支出213.48万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

一般公共服务支出52.84万元。主要用于支付聘请专家及引进人才的专项补助。

城乡社区支出86.74万元。主要用于动物疫病防控实验设备支出。

科学技术支出8.04万元。主要用于晚熟芒果品质提高关键技术提升。

三、绩效目标完成情况分析

20__年，我们在市委、市政府的坚强领导和农业农村厅的关心支持下，以“乡村振兴战略”为统揽，紧紧围绕“乡村振兴示范创建、构建特色产业体系、建设美丽宜居乡村、培育新型农业主体、严防猪瘟保障生产”等重点工作，强化措施，落实责任，挂图作战，全面完成了各项目标任务。

（一）市级财政资金绩效目标完成情况。

1、年初部门预算绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。全年实现农林牧渔总产值148.85亿元左右，同比增长5.6%；第一产业增加值增长5.1%，增速达到近xxxx年来最高水平；农村居民人均可支配收入19938元，位居全省第2，增幅在全省排位第15、上升5位。

（2）效益指标完成情况分析。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响都达到预期要求。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象对农业农村工作的满意度达90%以上。

2、市级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。全市非洲猪瘟进行了有效防控，攀枝花没有出现非洲猪瘟疫情；开展芒果有机肥应用及提质增效田间试验，通过比较不同种类生物有机肥及用量在芒果生产上的生物效应，验证其在芒果上的应用效果，完成各种试验布置。全市完成小春粮食种植面积11.22万亩、产量2.06万吨，大春种植粮食面积56.79万亩、产量23.77万吨；早春蔬菜面积14.8万亩、产量52.6万吨、产值21.57亿元，外销率达72.72%；枇杷1.3万吨、产值3.2亿元，桑葚13万亩、产量7.6万吨、产值1.9亿元，芒果种植面积达70万亩，产量29万吨，烤烟种植7.5万亩，预计收购烟叶19万担，产值2.16亿元（不含烟叶税返还），全市生猪出栏52.38万头。全面完成了年度目标任务。

（2）效益指标完成情况分析。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响都达到预期要求。非洲猪瘟防控经费促进生猪生产持续稳定发展，农民养殖收入稳定，保供稳价，确保猪肉市场有序供应，促进全市农业种养平衡，促进生猪生产持续稳定发展；芒果有机肥试种提高了芒果品质、增加芒果产值，逐步形成施肥标准或规范，提高土壤有机质、减少化肥污染，耕地质量逐年提升、丰产稳产。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象的满意度达90%以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

1、产出指标完成情况分析。降低全市非洲猪瘟疫情发生风险，促进生猪生产正常有序发展；全年中心兽医实验室通过荧光定量pcr检测非洲猪瘟全血、环境样品共计1400余份，检测结果均为阴性；开展奶油果技术培训，奶油果基地区域栽培管理技术示范效果明显提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度达到90%以上，病死畜禽100%实现无害化处理；完成农村集体资产清产核资工作，全面完成年度目标任务。

2、效益指标完成情况分析。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响都达到预期要求。促进生猪生产持续稳定发展，农民养殖收入稳定，保供稳价，确保猪肉市场有序供应；开展处置农业执法收缴农药活动，农产品质量安全省级例行监测合格率≥97%；奶油果基地区域栽培管理技术示范效果明显提升；高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作疫情保持平稳；完善了管理制度，实现了集体经济的管理、运行、发展与股东的利益直接挂钩，增强股东对集体经济管理的参与度和关注度。

3、满意度指标完成情况分析。服务对象的满意度达90%以上。

（三）自评结论。

根据部门支出绩效评价指标体系，我局20__年整体支出，严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障全市农业工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为99分，主要是节能降耗做的不够，扣1分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标及其原因。

20__年度，我局部分项目预算存在偏离绩效目标情况，其组要原因体现在以下几个方面。

1、年初部门预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标是部分存在偏差，致使项目预算存在年中、年末追加追减的现象。

2、部分项目实施进度较慢，惯性思维严重，报账不及时，造成年底因未及时报账造成绩效目标偏差。

3、“五险一金”因年初部门预算所采用的基础数据与社保、医保、公积金中心的缴费基数不一致，单位缴费数额大大高于部门预算核定数，垫付资金负担沉重，造成绩效目标偏差。

4、行政机关绩效评价指标体系中的数量指标、质量指标、成本指标很难确定，经济效益、社会效益、生态效益等难以量化，绩效目标的设定和执行之间难免出现偏差。

（二）改进措施。

1、加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我局进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按市本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。

2、积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我局将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

3、加强部门协调。一是与“五险一金”管理部门协调，尽力让缴费基数与财政部门的基础数据一致。二是多与财政部门沟通，采取措施消化挂账。三是厉行节约，确保职工的保障利益。

4、合理确定评价指标。根据行政机关的职能职责研究制定科学合理的评价指标体系，行政机关本身不会创造财富，根本无法评价其经济效益等，因此，指标设定应重效果、轻效益，重服务、轻权力，重宏观、轻微观。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

通过这次自评，进一步提高了我局的绩效管理水平，更加认识到了绩效管理对部门综合管理提升的重要性，自评结果将用于20__年及以后年度编制部门预算的重要参考和日常管理的标靶，吸取经验，改进工作，让工作与绩效目标匹配，让成果与工作推进互动。下一步，我们将适时公开公示我局的绩效目标和绩效成果，以经得起上级、服务对象及社会大众的肯定和满意为准绳，继续开展财政部门预算的绩效评价工作。

年度财政预算执行分析报告 篇4

一、基本情况

（一）大督查经费项目

1.项目概况

20xx年度项目到位资金5.00万元，使用项目资金5.00万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下:

（1）督促检查党中央、国务院、省、州、市重要文件、重要工作在开远市贯彻落实情况的督促检查和汇总反馈；

（2）各级党委、政府重要会议作出全局性的、重大的和有关热点、难点问题以及具有查办性质的决议、决定贯彻落实情况的督促检查和反馈；

（3）做好上级党委、政府主要领导到基层调研指导、督促检查的指示精神和市委、市政府主要领导批示、交办事项的查办落实和反馈；

（4）负责对市级各部门和市人大、市政协、市法院、市检察院、驻开部队办理人大代表建议、政协委员提案情况进行督促检查和反馈；

（5）统筹协调指导各乡镇（街道）党委（党工委）、市级各部门开展督促检查工作；

（6）围绕社会普遍关注、人民群众反映强烈的突出问题，针对性地开展调研。

2.项目绩效目标

（1）总体目标：20xx年：确保中央、省、州、市重大决策部署、重要工作、重点项目推进不折不扣贯彻落实，维护党中央权威和集中统一领导，切实推进“一组团”重大项目的顺利实施和重大工作事项、主要经济社会指标的全面完成，健全完善大督查管人促事“一盘棋”工作格局，奋力开拓开远转型升级高质量跨越发展。20xx年：紧紧围绕中央、省、州、市的会议、文件精神和工作部署和开远经济转型升级跨越发展，坚持问题导向、责任导向和目标导向，以推动工作落实为目的，紧盯重要工作、重大项目，突出重点抓好相关工作的督查检查工作，确保了中央、省、州、市委决策部署在开远不折不扣地得到贯彻落实。20xx年：坚持问题导向、责任导向和目标导向，以推动工作落实为目的，紧盯重要工作、重大项目，突出重点抓好相关工作的督查检查工作，有效发挥督查工作的“三督三查”职能，疏通了各项工作在推进落实中的“肠梗阻”，确保了重大项目、重点民生工作稳步推进，确保了上级的决策部署在开远不折不扣地得到贯彻落实，为跑出开远加速度作出应有的贡献。

（2）阶段性目标：确保中央、省、州、市重大决策部署、重要工作、重点项目推进不折不扣贯彻落实，维护党中央权威和集中统一领导，切实推进“一组团”重大项目的顺利实施和重大工作事项、主要经济社会指标的全面完成，健全完善大督查管人促事“一盘棋”工作格局，奋力开拓开远转型升级高质量跨越发展。

（二）信息工作经费项目

1.项目概况

20xx年度项目到位资金5.00万元，使用项目资金5.00万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下:

积极收集报送全市在脱贫攻坚、乡村振兴、生态文明、经济转型等工作中的亮点经验做法，以及存在的困难问题，通过党委信息渠道，积极向上推介开远，反映基层在贯彻落实上级政策中存在的困难和问题，发挥好信息服务上级领导和市委领导的参谋助手作用。

2.项目绩效目标

（1）总体目标：20xx年：开展“信息质量提升年”活动，进一步明确20xx年全市信息工作的重点和任务；进一步压实纳入全市党委系统信息工作考核单位工作责任，分解下达信息考核任务；进一步规范全市党委系统信息工作，加强重要紧急信息的报送管理工作。强化考核结果运用；倒逼部门提升上报信息的“含金量”。20xx年：统筹协调发挥好信息服务上级领导和本级领导的参谋助手作用，在全州党委信息工作中争创一流，结合州委办安排的约稿任务，以及本级领导的关注点，分别到部门、到企业、到群众中去深入了解我市在党的建设、项目推进、民生改善中等各项工作中遇到的困难和问题，形成有分析、有案例、有建议的信息专报供市级领导参阅。20xx年：调整信息结构，不断提高党委信息质量，确保党委信息渠道畅通；落实目标任务，加强上下左右的沟通协调，完善党委信息考核评比机制；加大党委信息编辑力度，做好基层服务工作；强化信息研判，加强信息调研，增加信息深度，提高信息价值。加大人才培养力度，提高信息员工作水平。

（2）阶段性目标：开展“信息质量提升年”活动，进一步明确20xx年全市信息工作的`重点和任务；进一步压实纳入全市党委系统信息工作考核单位工作责任，分解下达信息考核任务；进一步规范全市党委系统信息工作，加强重要紧急信息的报送管理工作。强化考核结果运用；倒逼部门提升上报信息的“含金量”。

（三）政策研究及改革督察经费项目

1.项目概况

20xx年度项目到位资金5.00万元，使用项目资金5.00万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下:

围绕市委各个时期的中心工作和决策部署，组织、协调力量对全市经济社会发展中带有全局性、关键性的问题进行调查研究，提出建议、意见，供市委决策参考；二是根据市委、市政府领导的指示，组织力量参与起草、拟制市委、市政府部分重要文件、文稿和领导讲话稿；三是根据形势需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；四是组织、协调、联络和指导各乡镇（处）、各部门调查研究方面的工作；五是调查了解各乡镇（处）、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况，及时向市委反映经济社会发展方面的新情况、新问题和新经验；六是收集、组织和整理有关重要信息、政策资料，为市委决策提供信息服务和政策咨询；七是负责上级对口部门、科研院校。

2.项目绩效目标

（1）总体目标：20xx年：按照省、州、市委统一部署谋划全年的改革和政研工作。聚焦聚力推动我市改革，提升对全市改革的统筹协调能力，以更大力度“抓贯彻”“抓聚焦”“抓拓展”“抓统筹”“抓落实”；聚焦工作重点，开展调查研究，形成有助于市委领导决策和改革发展调研报告，助推开远经济社会高质量跨越发展。20xx年：按照省、州、市委统一部署谋划的工作要求，提升对全市改革的统筹协调能力，开展调查研究，形成有助于市委领导决策和改革发展调研报告，助推开远经济社会高质量跨越发展。20xx年：按照省、州、市委统一部署谋划全年的改革和政研工作。大力“抓贯彻”“抓聚焦”“抓拓展”“抓统筹”“抓落实”；开展调查研究，形成有助于市委领导决策和改革发展调研报告，助推开远经济社会高质量跨越发展。

（2）阶段性目标：按照省、州、市委统一部署谋划全年的改革和政研工作。聚焦聚力推动我市改革，提升对全市改革的统筹协调能力，以更大力度“抓贯彻”“抓聚焦”“抓拓展”“抓统筹”“抓落实”；聚焦工作重点，开展调查研究，形成有助于市委领导决策和改革发展调研报告，助推开远经济社会高质量跨越发展。

（四）国家安全宣传及相关工作经费项目

1.项目概况

20xx年度项目到位资金10.00万元，使用项目资金10.00万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下:

按照中央、省、州、市各项决策部署，结合职责职能，切实做好国家安全各项工作。为深入贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》，组织好每年的4.15全民国家安全教育日宣传教育活动及日常宣传，切实增强广大人民群众的国家安全意识，推动国家安全教育工作深入开展，提高全民国家安全意识，增强全民国家安全责任，确保总体国家安全观深入人心。

2.项目绩效目标

（1）总体目标：20xx年：按照中央、省、州、市各项决策部署，结合职责职能，切实做好国家安全各项工作；为深入贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》，组织好每年的4.15全民国家安全教育日宣传教育活动及日常宣传，切实增强广大人民群众的国家安全意识，推动国家安全教育工作深入开展，提高全民国家安全意识，增强全民国家安全责任，确保总体国家安全观深入人心。20xx年：按照中央、省、州、市各项决策部署，结合职责职能，切实做好国家安全各项工作；为深入贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》，组织好每年的4.15全民国家安全教育日宣传教育活动及日常宣传，切实增强广大人民群众的国家安全意识，推动国家安全教育工作深入开展，提高全民国家安全意识，增强全民国家安全责任，确保总体国家安全观深入人心。20xx年：按照中央、省、州、市各项决策部署，结合职责职能，切实做好国家安全各项工作；为深入贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》，组织好每年的4.15全民国家安全教育日宣传教育活动及日常宣传，切实增强广大人民群众的国家安全意识，推动国家安全教育工作深入开展，提高全民国家安全意识，增强全民国家安全责任，确保总体国家安全观深入人心。

（2）阶段性目标：按照中央、省、州、市各项决策部署，结合职责职能，切实做好国家安全各项工作；为深入贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》，组织好每年的4.15全民国家安全教育日宣传教育活动及日常宣传，切实增强广大人民群众的国家安全意识，推动国家安全教育工作深入开展，提高全民国家安全意识，增强全民国家安全责任，确保总体国家安全观深入人心。

（五）档案管理运行维护工作经费项目

1.项目概况

20xx年度项目到位资金9.00万元，使用项目资金9.00万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下:

（1）发挥档案馆为国守史为党管档的职责。继续贯彻落实《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《云南省档案条例》，确保各类档案资源安全。

（2）提升档案工作管理水平。建立科学的管理制度，逐步实现保管的规范化、标准化。

（3）不断提高档案管理人员档案修复技术水平，掌握档案字迹和纸张的加固、去污、去酸、修裱等维护档案安全专业技术。

2.项目绩效目标

（1）总体目标：20xx年：馆藏档案进行筛查，对破损档案进行修复，完成破损档案50%修复。20xx年：馆藏档案进行筛查，对破损档案进行修复，完成破损档案100%修复。20xx年：加大对档案馆干部队伍的培训，提高档案人员的水平和综合素质。

（2）阶段性目标：馆藏档案进行筛查，对破损档案进行修复，完成破损档案50%修复。

（六）购置相关办公设备经费项目

1.项目概况

20xx年度项目到位资金6.00万元，使用项目资金6.00万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下:

为进一步提升现代业务系统应用效能和管理水平，完善公文处理，做好相关运维保障。

2.项目绩效目标

（1）总体目标：为进一步提升现代业务系统应用效能和管理水平，完善公文处理，做好相关运维保障。

（2）阶段性目标：为进一步提升现代业务系统应用效能和管理水平，完善公文处理，做好相关运维保障。

（七）开远市国家综合档案展厅、接待大厅经费补助资金项目

1.项目概况

20xx年度项目到位资金109.53万元，使用项目资金109.53万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下:

（1）履行好“为党管档、为国守史、为民服务”的职责。继续贯彻落实《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《云南省档案条例》。

（2）开发利用馆藏档案，通过开展展览、宣传等活动，进行爱国主义、集体主义、中国特色社会主义教育，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，增强文化自信，弘扬社会主义核心价值观。

2.项目绩效目标

（1）总体目标：履行好“为党管档、为国守史、为民服务”的职责。继续贯彻落实《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《云南省档案条例》；开发利用馆藏档案，通过开展展览、宣传等活动，进行爱国主义、集体主义、中国特色社会主义教育，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，增强文化自信，弘扬社会主义核心价值观。

（2）阶段性目标：为庆祝中国共产党成立100周年，在开远市国家综合档案馆一楼设计、制作了中国共产党开远简史档案展，展厅占地550平方米，以70件珍贵的档案文献、实物和图片资料为主要载体，运用场景还原、装饰艺术、新媒体等智能化的综合表现手法，全方位展示了中国共产党领导开远各族人民艰苦奋斗的光辉历程。同时，为配合中国共产党开远简史档案展整体效果，提升开远市档案馆接待服务水平，打造“肩并肩”“零距离”服务窗口，对开远市国家综合档案馆接待大厅进行设计、改造。

（八）项目组织管理情况。

一是确定监控重点，侧重于将各项目年度工作任务纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容，从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度，每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改，根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

了解中共开远市委办公室项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.绩效评价对象

本次绩效评价涉及项目7个，其中：市级财政支出项目7个，上级转移支付项目0个。

3.绩效评价范围

本次绩效评价涉及项目7个，其中：一般公共预算支出项目:6个，政府性基金预算支出项目1个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个。

（三）绩效评价工作过程

为使绩效再评价工作顺利开展，由行政科牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

三、评价情况及评价结论

（一）绩效自评结论

部门开展绩效自评项目数量7个，评价结果为“优”7个，“良”0个，“中”0个，差0个。

（二）绩效目标实现情况

1.项目1（大督查经费项目）绩效目标的实际实现情况：做好全州综合考评项目的对接，协调、统筹全市涉及单位做好材料上报以及实地督查迎检工作，做好市委领导批示交办的各类专项督查工作。

2.项目2（信息工作经费项目）绩效目标的实际实现情况：完成州级下达年度党委信息工作考核任务，为上级党委、市委、市政府提供决策参考，发挥信息服务开远经济社会发展大局作用

3.项目3（政策研究及改革督察经费）绩效目标的实际实现情况：按照省、州、市委统一部署谋划全年的改革和政研工作。聚焦聚力推动我市改革，提升对全市改革的统筹协调能力，以更大力度“抓贯彻”“抓聚焦”“抓拓展”“抓统筹”“抓落实”；聚焦工作重点，开展调查研究，形成有助于市委领导决策和改革发展调研报告，助推开远经济社会高质量跨越发展。

4.项目4（国家安全宣传及相关工作经费项目）绩效目标的实际实现情况：按照中央、省、州、市各项决策部署，结合职责职能，切实做好国家安全各项工作；为深入贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》，组织好每年的4.15全民国家安全教育日宣传教育活动及日常宣传，切实增强广大人民群众的国家安全意识，推动国家安全教育工作深入开展，提高全民国家安全意识，增强全民国家安全责任，确保总体国家安全观深入人心。

5.项目5（档案管理运行维护工作经费项目）绩效目标的实际实现情况：馆藏档案进行筛查，对破损档案进行修复，完成破损档案50%修复。

6.项目6（购置相关办公设备经费项目）绩效目标的实际实现情况：进一步提升现代业务系统应用效能和管理水平，完善公文处理，做好相关运维保障。

7.项目7（开远市国家综合档案展厅、接待大厅经费补助资金项目）绩效目标的实际实现情况：为庆祝中国共产党成立100周年，在开远市国家综合档案馆一楼设计、制作了中国共产党开远简史档案展，展厅占地550平方米，以70件珍贵的档案文献、实物和图片资料为主要载体，运用场景还原、装饰艺术、新媒体等智能化的综合表现手法，全方位展示了中国共产党领导开远各族人民艰苦奋斗的光辉历程。同时，为配合中国共产党开远简史档案展整体效果，提升开远市档案馆接待服务水平，打造“肩并肩”“零距离”服务窗口，对开远市国家综合档案馆接待大厅进行设计、改造。

四、主要经验及做法

（一）加强组织领导。加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

（二）专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由报账员把关，再经分管领导审核，最后由主要领导复审。尤其是在“三公”经费支出上，我们贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。

（三）加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

（四）不断加强学习与交流。通过与其他单位的工作交流，学习先进工作经验做法，加强互相学习，共同提高。

五、存在的问题及原因分析

市委办公室20xx年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。针对上述问题，在今后的工作中主要从以下几方面加强管理:一是明确主体，强化主体责任。成立领导工作小组，细化任务至各科室(局)。二是制定措施，提高效率。组织有关各科室(局)制定详细的工作方案，确定评价指标细则。三是工作细化，严格项目管理。指定专人专管项目，跟踪、督促项目进度，确保项目资金合理、合法、规范使用。四是严遵法律法规，确保资金使用规划范。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

年度财政预算执行分析报告 篇5

根据江永县财政局《关于开展20xx年度县级财政资金绩效自评工作的通知》（江永财发〔20xx〕24号）文件精神，我馆及时开展了财政资金自评工作，现将部门整体支出自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能：组织开展群众文化活动，辅导基层业余文艺队伍，培训各类文艺人才，搜集整理、保护民族、民间文化遗产，场馆免费开放，承担“送戏下乡演艺惠民”等工作任务。

2．机构设置：文化馆是全额拨款公益性事业单位，隶属于江永县文化旅游和广电体育局。

3．人员编制情况：文化馆编制10人，年未在职人数9人，退休职工10人。

4.20xx年重点工作概况：20xx年文化馆组织、策划群文活动24场，组织节目参与县内外演出4次，惠及群众60000余人次；协助书画协会在9个乡镇举办9场送春联下乡活动，举办县城20xx年“迎新春·送春联”活动，共赠送春联近5000对；组织举办江永县20xx年“送戏曲进万村”文艺巡演活动，将优秀文艺节目和书画作品送到全县9个乡镇45个村社区，惠及群众20000余人。开展“江永美术风情展及非遗摄影展”巡展活动45场，展现江永山水风光和民俗风情，惠及群众20000余人。举办艺术展览2个，辅导培训基层队伍达800余人次，培养文艺骨干100人次，创作文艺类作品47件，全县呈现出文化和谐发展的新局面。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标：

目标1：做好全年免费对外开放。

目标2：加强对县域内文化活动、文艺创作、辅导、送戏下乡队伍培训。

目标3：完成数字文化馆总分馆建设任务。

其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标：

1.做好场地免费开放，少儿艺术免费培训等工作。

2.做好演艺惠民送戏下乡节目的编排工作。

3.完成功能培训室建设，包括美术室、书法室、音乐室、舞蹈室、摄影室及8个分馆设施、设备的安装及室内装修。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出276.63万元，其中工资福利支出60.31万元，一般商品服务支出187.55万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

20xx年三公经费预算为30.76万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费30.76万元（其中：购置费28.77万元、运行费1.99万元），公务接待费0万元。相较上年，“三公”经费增加30.16万元，主要原因是根据创区工作要求购置了一辆流动舞台车。

（二）项目支出情况

专项支出87.8万元，是单位为完成工作任务发展目标而发生的"支出。其中：县级免费开放配套资金5万元，送戏下乡节目编排费5万元，文化馆功能室建设资金77.8万元；在资金使用管理方面我单位严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

由于我馆职能属于组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，充分发挥免费开放为人民服务的精神，满足人民群众日益增长的文化需求。从时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目标等方面进行绩效评价。资金到位率100%、资金使用率100%，管理制度健全，资金使用合规，固定资产有专人保管，资金项目安全。服务群众满意度达到98%。绩效评价分为100分，等级为优。

七、存在的问题及原因分析

一是专项资金拨付不及时，资金使用与专项工作运行时间不对口，凸显出账目不规范。

二是财政预算安排单项工作经费不足，难于足额保障开展专项工作。

八、下一步改进措施

1、合理制定绩效目标，做好预算编制工作。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在江永县人民政府的网站上进行公开。

十、其他需要说明的情况

无

年度财政预算执行分析报告 篇6

为切实做好20xx年度财政支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的事实意见》（湘办发【20xx】10号）、《凤凰县财政局关于认真做好20xx年度财政支出绩效自评工作的通知》（凤财绩函【20xx】1号）有关规定，我中心对20xx年度部门整体支出资金使用绩效进行了自评，评价报告如下：

一、部门概括

（一）部门职责

1、为全县农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发。

2、承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。

3、承担农业机械化信息网络建设运行、农业机械化生产信息统计工作。

4、承担农业机械新机具、新技术的引进和示范推广工作，研究提出全县农业机械化产业政策建议；引导农业机械产业结构调整，指导、开展农机化试点示范工作。

5、承担农业机械化分类经济指标的统计工作。

6、承担农业机械化各类资金的指导监督管理。

7、承办县委、县人民政府和县农业农村局交办的其他事项。

（二）机构设置

20xx年本单位内设6个股室，所属4个事业单位。内设股室分别是：综合办公室、财务股、生产服务股、科技推广股、安全监理股、党群人事股。所属4个事业单位是吉信农业机械管理服务站、城郊农业机械管理服务站、阿拉农业机械管理服务站、山江农机管理站。

(三)人员编制情况

20xx年末，我中心共有编制29人，年末实有在职人员28人，退休人员21人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）20xx年部门预算情况

经县十七届人民代表大会第五次会议通过的县级部门预算批复及调整预算的批复，我中心20xx年预算收入358.79万元（其中：一般公共预算拨款358.79万元）。

支出总预算358.79万元，其中：基本支出358.79万元（工资福利支出287.67万元，商品和服务支出51.56万元，对个人和家庭的补助19.56万元）；项目支出0万元。

（二）20xx年部门决算情况

20xx年度总收入773.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入773.65万元。

20xx年度总支出823.53万元，其中：基本支出418.4万元，占总支出的51%；项目支出405.13元，占总支出的49%。

（三）20xx年支出分类情况

1、 基本支出系保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。20xx年基本支出418.4万元，较上年的385.74万元增加32.66万元，增加7.8%。

工资福利支出330.49万元，占基本支出的79%，较上年311.96万元增加18.53万元，增加5.6%，主要原因是绩效奖励去年计入对个人和家庭补助中的奖励金今年计入工资福利支出的奖金。

商品服务支出50.08万元，占基本支出的12%，较上年32.41万元增加17.67万元，增加35%，主要原因是增加了交通补贴以及我中心执勤执法用车的费用。

对个人和家庭补助37.83万元，占基本支出的9%，较上年41.37万元减少3.54万元，降低9.4%，主要原因是绩效奖励去年计入对个人和家庭补助中奖励金今年计入工资福利支出的奖金。

2、项目支出系我中心农机购置补贴、扶持农机合作社的专项资金，包括业务工作专项支出和运行维护专项支出。20xx年项目支出405.13万元（无本级资金），较上年208.17万元增加了196.96万元，提高48.6%，主要原因是加快资金支付力度，及时结清资金。

（四）“三公”经费情况

20xx年“三公”经费支出0.4万元，相比上年0.81万元减少0.41万元，降低50%。其中：因公出国（境）0万元，与上年0万元相比持平；公务接待费0.4万元与上年0.81万元相比减少了0.41万元，主要是严格厉行节约，严格公务接待活动，相比预算1万元减少0.6万元，降低60%；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元相比持平。

三、部门整体支出绩效指标评价情况

对照凤财绩函【20xx】1号文件规定的各项指标，我中心从预算编制、预算执行和管理方面等对20xx年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）预算配置指标

1、根据编委核定我中心编制人数29人，在职人数28人，在职人员控制率=（在职人数28人/编制29人x100%=97%，根据评价标准该项得分8分。

2、“三公”经费变动率：20xx年本单位安排“三公”经费预算1万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费0万元。20xx年“三公”经费预算1万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费0万元。本单位“三公”经费预算变动率=（本年度“三公”经费预算数1万元-上年度“三公”经费预算数1万元）/上年度“三公”经费预算数1万元x100%=0%，根据评价标准该项得分满分8分。

（二）预算执行指标

1、预算完成率：（上年结转650元+年初预算3587858元+本年追加预算0元-年末结余3982元/上年结转650元+年初预算3587858元+本年追加预算0万元）x100%=100%，根据评价标准该项得分8分。（不适用指标数：上年结转数194.61万元包含了不适用指标数194.55万元，适用指标数0.06万元，不适用指标数194.55万元其中包括农机购置补贴国补资金187.67万元，农机购置补贴州补资金6.88万元；年末结余数144.72万元包含了不适用指标数144.32万元，适用指标数0.4万元，不适用指标数144.32万元其中包括农机购置补贴国补资金110.98万元，农机购置补贴州补资金2.78万元，农机化发展资金及补贴管理15.14万元，东西部协作资金1.55万元，装备技术创新13.87万元）。

2、预算控制率：（本年追加预算0万元/年初预算358.78万元）x100%=0%，根据评价标准该项得分8分。

（三）预算管理指标

1、公用经费控制率：（实际支出公用经费50.08万元/预算安排公用经费51.56万元）x100%=97%。实际支出公用经费108.81万元，根据评价标准该项得分8分。

2、“三公”经费控制率：（“三公”经费实际支出数3963元/“三公”经费预算数10000元）x100%=40%，根据评价标准该项得分8分。

3、政府采购执行：本中心20xx年无政府采购，根据评价标准该项得分8分。

4、管理制度健全性：根据凤农机发【20xx】22号文件，专门成立了财务管理工作领导小组，设定了一系列的.财务管理制度，并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。根据评价标准该项得分8分。

5、资金使用合规性：本单位的资金使用严格按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评价标准该项得分4分。

6、预决算信息公开性：本单位20xx年的预算、决算数据及绩效目标已经按照有关文件的统一要求及时、真实、完整、如实地在政府门户网站上公开。根据评价标准该项得分5分。

（四）职责履行指标

20xx年度，我中心完成了以下工作任务：

一、精准扶贫：

及时制定工作方案，落实工作制度，组建工作班子，定期研究精准脱贫工作。积极落实帮扶活动，每月组织帮扶干部到黄栗、龙潭开展“六查六看”，及时掌握帮扶户的动态，帮助群众解决困难，防止帮扶户因疫情出现返贫。

二、完成业务工作：

1、推广新机具1000台（套）。

2、培训农机操作人员451人。

3、推广油菜机械化种植0.19万亩。

4、20xx年10月24日，在我县阿拉营镇老岩村组织召开了油菜全程机械化直播现场演示会。

5、全年核查各类机具40余台套，无违规违纪情况发生，核查机具与上报资料一致。

6、全年受理各种农机补贴机具1320台（套），使用补贴资金190.871万元，使用效率为91.87%，受益农户1279户。

7、全年下乡巡查50天，82人次，检查农机215台，处理拖拉机违章15次，排查事故隐患拖拉机30多台次，下达整改书28份，有效的打击了拖拉机违法载人，“黑车非驾”等行为，有效遏制了农机安全事故的发生。

三、完成县委、县政府确定的重要工作任务：

1、农机监理人员全年年检拖拉机451台，拖拉机、收割机上牌200台，注销182台，确保了本年度无重大安全责任事故发生。

2、通过《信访条例》宣传活动，我中心畅通了信访渠道，改进了工作方法，稳定了信访秩序。

3、积极参加美丽湘西建设（包括新型城镇化建设），完成创建的各项任务，办公室干净整洁、竟然有序。

4、本年度向上争资有了新突破，年初争取到中央农机购置补贴199.79万元。

5、抓好本单位的扫黑除恶工作，确保了本单位不出现涉恶案件和人员。

6、严格按照“放管服”改革工作要求，切实加大对农机定点经销商的监管力度，确保购机农民得到实惠。

7、严格按照相关文件要求，及时做好绩效申报、绩效跟踪监控、绩效自评等各种工作。

8、认真贯彻落实了禁毒部门工作会议，用心履行禁毒职能，强化各项禁毒工作措施，在人员摸底、禁毒宣传等各个方面取得了较好的成效。

9、每个月及时、足额申报、缴纳本单位社会保险费。

10、20xx年8月，我中心联同吉信镇综合执法大队深入西门峡漂流景区联合执法，对景区的违法运营起到了一定的震慑作用，营造了景区安全畅通的道路交通环境，为民营经济保驾护航。

根据评价标准，该项得分为5分。

（五）履职效益指标

1、经济效益：截止20xx年末，共完成综合作业面积64..51万亩，其中：机耕面积23.61万亩，机灌面积8.5万亩，机械植保面积11.6万亩，机械收获14.02万亩；出动耕整机、抽水机共计9950台，我县农机装备总量增加，农业综合生产能力持续增强，调动了农民生产的积极性，增加了农民收入。

2、社会效益：一是通过农机购置补贴，放大了国家农机购置补贴的效应。直接拉动了农民投入农机化发展资金360万元。二是示范推广效果好，通过新机具、新技术的推广使全县的农业机械保有量增长。三是随着全县农民服务专业合作社的不断发展拓宽了农民增收渠道，增加了农民的收入。

根据评价标准，该项得分为6分。

3、行政效能：本单位以改进机关作风，规范行政行为为抓手，提高行政效能，广泛征求社会各界对农机系统在行政管理、服务等方面的意见和建议，认真查找突出问题，积极制定整改措施，认真加以整改，建立健全制度，努力解决群众反映的突出问题，全面提高农机部门行政管理和服务水平，为推动我县经济社会发展做出贡献。根据评价标准，该项得分为6分。

4、社会公众或服务对象满意度：胜利完成了上级安排的购机补贴任务及各项效益指标的完成，得到了群众的一致好评。好评率达95%。根据评价标准，该项得分为6分。

四、评分结论

经单位自评，我中心20xx年的部门整体支出绩效自评得分96分，自评结果：优秀。

五、存在问题

绩效评价管理制度尚不健全，了解不够深入，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的数据资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

六、改进措施和有关建议

在今后的工作中一是严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；二是严格落实项目经费使用管理规定，做到专款专用；三是在经费开支上严格按照八项规定执行；四是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；五是对相关人员进行多方位多层次的培训，努力提高人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

年度财政预算执行分析报告 篇7

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了更好提高居民生活的环境质量，服务城市经济发展，确保城市公共基础设施发挥正常效益，按要求实施城维费项目，主要指标是城市道路装灯率100%，亮灯率99%，免费开放符合条件的社会公厕34座，日城区环境卫生保洁面积238万平方米，城乡垃圾无害化处理率达91%以上，垃圾场渗滤液处理率100%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。

（二）项目实施期限

20xx年1月1日至20xx年12月31日。

（三）项目主要内容、涉及范围

对城市道路、赤水大桥、路灯、护栏等市政基础设施进行管理维护，城区主次干道环境卫生清扫保洁，城乡生活垃圾收集处置、城区公厕管理、垃圾填埋场渗滤液处理、城区部分餐厨垃圾收集处置以及相关环卫设施运行管理维护。

（四）项目资金安排落实、投入等情况

项目年初预算2759万元，全部是本级财政资金。

二、绩效目标的核对和确定情况

（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况

主要指标是城市道路装灯率100%，亮灯率99%，免费开放符合条件的社会公厕34座，餐厨垃圾处理500吨，日城区环境卫生保洁面积238万平方米，城乡垃圾无害化处理率达91%以上，垃圾场渗滤液处理率100%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。

（二）绩效目标的核对情况

经核对，绩效目标设定与年初计划一致，未作调整。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我局下设赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的实施，为加强项目资金管理，我局制订了《赤水市市政维护管理办法》、《赤水市环卫保洁管理制度》、《赤水市公厕管理制度》等一系列管理制度，确保城维费项目资金的使用效益。

（二）项目管理情况

项目组织机构与职责落实情况。我局下设二级机构赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的实施。

（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。

项目组织实施的内容与年初制订目标一致。

四、项目绩效情况

（一）项目实际产出情况

城区环境卫生保洁面积238.16万平方米，垃圾场渗滤液处理11084吨，餐厨垃圾处理606.22吨，免费开放社会公厕34座，城市道路装灯率100%、亮灯率99%，城乡垃圾无害化处理率91.62%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。

（二）效果和效益情况

1.通过有效及时的监督和管理，提高城市美观，打造美丽赤水，促进经济发展。

2.通过灯光亮化，美化商业建筑外观，促进内需。

3.美化旅游环境，为我市旅游经济发展提供坚实基础。

4.城市居住环境改善，为创文明城市工作提供坚实的基础。

5.解决了454人就业。

（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。

1.通过实施环卫一体化工作，加强清扫保洁力度，为进一步净化空气起到实效。

2.逐步开展垃圾分类，及时将垃圾收运到垃圾处理厂进行处理，有效的.利用可回收资源，降低环境污染。

3.对环卫工作实施有效管理，减少环境污染，优化城市环境。

（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明

1.资金到位率和预算执行率较高，原因是环卫保洁费年初预算严重不足。

2.环卫保洁费1至11月按预算进度应产生费用2529.08万元，实际产生3662.59万元，较计划目标增加1133.51万元，原因环卫经费市财政年初安排预算与实际需求严重偏少。

3.垃圾处置费资金执行率较计划目标偏少，原因是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的费用。

4.市政设施维护费资金执行率较计划目标偏少，原因一是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的费用，二是市财政财力紧张调减年初预算数，全年实际安排支出51.44万元。

5.拆违整治经费年初预算20万元，现已支出10万元，由于财力紧张，市财政局已决定不再安排支出。

（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。

按现有执行轨迹，能达到年初制订的绩效目标任务和效果，可能产生的问题的项目资金较年初预算大幅增加。

五、存在的主要问题及改进的措施和建议

（一）主要问题

1.城维费年初安排预算不足，导致每年都要打报告追加预算才能满足实际需求。

2.由于财政财财力紧张，城维费支出不能及时拨付，导致资金执行率与年初制订的目标偏差较大。

（二）改进措施与建议

1.建议市财政年初安排城维费应以上年实际支出为基数，并根据城市发展状况适当增长。

2.积极与市财政对接，及时拨付城维费资金。

（三）绩效跟踪结论

通过认真组织实施，基本达到了项目实施的预期绩效目标。

六、其他需要说明的情况

无。

年度财政预算执行分析报告 篇8

一、基本情况

(一)项目概况

1、立项背景

根据《南昌市财政局关于批复20xx年市本级部门预算的通知》文件安排20xx年度办公租房专项资金83万元，设立本项目。

2、主要内容及实施情况

(1)项目主要内容

办公租房专项资金使用范围:主要用于办公场所的租金，办公场所物业管理费、公共能耗费及中央空调费，其他公用设施维护费。

(2)项目实施情况

办公租房专项资金的使用，切实可行地保障了日常办公的稳定和进行，有计划对现有办公场所进行维护，改善办公环境，努力为职工营造良好的工作环境。

3、资金投入和使用情况

根据《南昌市财政局关于20xx年预算的批复》，项目预算资金为83万元，实际支出83万元，资金使用率为100%。

(二)项目绩效目标

1、总体目标

办公租房项目经费主要用于支付房租，为支队正常开展工作提供场所保障，保证文化市场监管活动的顺利进行，促进文化市场健康有序发展。

2、阶段性目标

20xx年度市文化市场综合执法支队办公租房专项经费83万元，该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，截止到20xx年12月31日资金全部到位。项目所有资金实行专款专用。项目支出均授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过对20xx年南昌市文化执法支队办公租房专项资金的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映我支队20xx年办公租房专项工作执行情况，综合评价项目资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

2、绩效评价的对象和范围

20xx年度办公租房安排投入83万元专项资金的使用情况以及项目实施效果等。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，组织开展项目支出绩效评价工作。

2、评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标(资金落实和使用指标)、产出指标(产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标)、效益指标(社会效益和可持续影响指标)、满意度指标等，具体详见项目绩效评分表。

3、评价方法

本项目绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

4、评价标准

采用计划标准作为20xx年度南昌市文化市场综合执法支队办公租房专项资金项目支出绩效评价标准，即以《20xx年度南昌市文化市场综合执法支队办公租房专项资金绩效目标申报表》设定的绩效目标和我支队20xx年工作计划及20xx年度办公租房专项资金项目预算作为评价标准，对20xx年度办公租房专项资金绩效指标完成情况进行比较。

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备

(1)为完成此次绩效评价工作，我支队成立了20xx年专项资金项目支出绩效评价工作小组，统一布置、协调和落实此次绩效评价工作的开展。

(2)组织项目实施部门深入学习财政部《关于印发;预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预【20xx】53号)、市政府《关于印发;南昌市财政支出绩效评价管理办法(试行)>的通知》(洪府发【20xx】8号)、中共南昌市委南昌市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发[20xx]13号)和《南昌市财政局关于开展20xx年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办〔20xx〕10号)文件，认真研究同时结合专项的实际，以及市财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定专项资金绩效评价指标体系、分类绩效评价个性指标及评价标准。

2、数据采集和自评阶段

各项目相关部门认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表，并在5月10日前完成数据填报、收集、汇总工作，及时报至支队专项资金支出项目绩效评价工作小组。

3、绩效评价段

项目绩效评价工作小组对项目相关部门报送的资料进行仔细审核、归类、整理、统计，并抽查部分银行凭单、会计凭证、成果文件等，对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写部门绩效评价报告。按照要求及时报送主管局。

4、整改落实阶段

部门绩效评价工作结束后，及时对专项资金项目实施中存在的问题进行梳理，形成汇总分析报告，督促相关问题的整改。

三、综合评价情况及评价结论

根据《20xx年度市支队财政专项资金绩效评价工作实施方案》，通过资金落实和使用指标、项目产出、项目效果、项目满意度指标等方面项目实施进行了评价:自评得分为97分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1、项目立项分析

南昌市文化市场综合执法支队预算的编报工作，由办公室组织实施，相关科室协助配合。项目经费预算的编报和实施，结合相关科室业务职能或专项工作，本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，依规编报项目支出预算和项目支出绩效目标申报表，项目支出预算批复后，专款专用。市支队有明确的预算编制流程，确保预算工作的合理性、合规性。

2、绩效目标分析

该专项资金于20xx年12月编报了《南昌市文化市场综合执法支队办公租房资金绩效目标申报表》，并通过了市财政绩效管理办公室的审核。项目设定的绩效目标主要依据是我支队20xx年工作要点。项目绩效目标与我支队20xx年工作要点中的工作内容具有较强的相关性。项目预期产出的效益和效果与项目完成后产生的正常业绩水平接近。预算确定的项目投资资金83万元。该项目绩效目标已分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值体现出来，与项目目标任务数相对应。

3、资金投入分析

项目预算编制通过了科学论证，即通过了专家评审。项目预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目投资资金量与工作任务相匹配。

(二)项目过程情况

1、资金管理分析

(1)资金到位率:资金实际到位83万元，预算资金83万元，资金到位率100%。

(2)预算资金执行率:实际支出资金83万元，实际到位资金83万元，预算资金执行率100%。

(3)资金使用合规性:严格按照文件规定使用资金，做到专款专用。

2、组织实施分析

建立了较为完整的财务、资产管理和内部审核制度，依据事业单位会计准则的规定，依法设置会计账簿、进行会计核算。确立了财务管理活动在单位负责人的领导下，实行“统一领导、集中管理、分级授权”的财务管理体制。具体而言，财务管理工作如下。

(1)制度建设方面。市支队制定了《南昌市文化市场综合执法支队资产管理制度》、《南昌市文化市场综合执法支队预算管理制度》、《南昌市文化市场综合执法支队项目管理制度》、《南昌市文化市场综合执法支队收支管理制度》、《南昌市文化市场综合执法支队合同管理制度》、《南昌市文化市场综合执法支队政府采购管理制度》等制度，着力抓好部门预算、资金使用、资产管理，严格遵守财经纪律，有效使用资金，为支队工作的正常运转和长远发展提供坚实支撑。

(2)预算管理方面。首先，将预算资金合理地分配到使用部门掌握使用，实行经费开支由使用部门按权限审批。其次，树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使支队的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。

(3)财务职责方面。办公室对项目资金进行财务监管，项目会计核算真实、准确和规范，各类会计核算资料提供及时;严格执行支出审批制度，已完成项目及时进行决算与审计，项目形成的.固定资产及时登记入账等情况。

(三)项目产出情况

项目实施过程中，切实可行地保障了日常办公的稳定和进行，有计划对现有办公场所进行维护，改善办公环境，努力为职工营造良好的工作环境。

1、产出质量指标情况分析

20xx年，围绕办公租房费用实施质量指标方面，对相关租房合同中规定使用项目资金预算支出达到的实际值均与原有制定预期值略有差距，优良率、满意率为90%，日后会加强与出租方沟通协调，在电梯、空调、网络使用等方面保障日常工作所需。

2、产出时效指标情况分析

因专项经费项目属于日常公用经费支出范畴，主要评价是否按预算安排组织实施并且常年性业务能正常开展，实施时效为20xx年1月1日至12月31日，全年各项支出均能保证常年性业务正常开展。

3、产出成本指标情况分析

按成本预算控制，设置预期预算使用率100%，在保持相同预算资金支出数额情况下，尽可能扩大产出，实际使用率为100%。

(四)项目效益情况

1、社会效益指标情况分析

主要围绕从整体工作环境和基础设施建设上保证了支队执法、培训、教育等活动的正常开展，是否保障了支队日常监督检查工作的开展。

2、可持续影响指标情况分析

支队的文化市场监管工作与市场其他参与主体密不可分，为企业、商家进行更健全的监管、更完善的法规教育，是文化市场健康发展的有利保障，要保障相关涉案企业的后续整改到位率，巩固执法成果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)项目实施经验及做法

1、进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。在妥善使用财政资金的同时，开源节流，在争取多渠道筹措资金的基础上，树立节俭办公意识，科学合理有效地使用资金，为项目经费使用工作提供坚实的支撑。

2、全面提升了我支队日常公用经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的财务管理，有利于不断改善支队的办公设施，优化执法队伍，提升执法水平，不断提高办公租房经费使用质量。

3、树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使支队的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。

(二)存在的问题及原因分析

1、在目标设定方面，针对专项资金的目标实现，由于项目本身属于日常公用经费类的资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足。

2、在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。

3、尽管我支队希望增强项目的经济效益，但受项目单位性质所限，按照要求进行文化市场监管工作，因而难以体现经济效益。

六、有关建议

1、进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

2、在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。因此，应根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算，加强各部门的沟通联系。

3、业务管理方面，继续加强业务学习，按季度对项目进行绩效评价工作;加强落实问责机制，将项目工作完成情况作为部门绩效考核的评价依据，以提高部门工作的效率和效果。

因我支队既是用款单位又是绩效评价单位，用款单位绩效报告主要简述项目的预算安排、绩效目标实现情况和自评情况等内容。逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，继续探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强我支队绩效管理工作的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题